<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/1 | 103,2 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade a hot line na r.2024 |
| DF2024/10 | 189 € | 11.01.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ASC agenda ZŠ 2024 |
| DF2024/100 | 7,9 € | 27.03.2024 | BTPS s.r.o. | vzduchový filter |
| DF2024/101 | 1743 € | 28.03.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývačka riadu do KD + príslušenstvo |
| DF2024/102 | 183 € | 02.04.2024 | APD-Company s. r. o. | stôl pod umývačku riadu |
| DF2024/103 | 12 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/104 | 36,54 € | 02.04.2024 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r | služby manažéra kyber.bezpečnosti 3/24 |
| DF2024/105 | 18 € | 03.04.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 3/24 |
| DF2024/106 | 54,86 € | 03.04.2024 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2024/107 | 50 € | 03.04.2024 | PrimaTEL s.r.o. | internet 4/24 |
| DF2024/108 | 212,52 € | 03.04.2024 | Jaroslav Petrík | toaletné a čistiace prostriedky |
| DF2024/109 | 3411,65 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn 4/24 |
| DF2024/11 | 18,6 € | 11.01.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | skartovač Hama Basic 56 |
| DF2024/110 | 86,72 € | 04.04.2024 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2024/111 | 24 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zvoz použitého šatstva a textílií |
| DF2024/112 | 406,27 € | 05.04.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2024/113 | 110,86 € | 05.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | montáž a uvedenie do prevádzky-umývačka riadu v KD |
| DF2024/114 | 1041,13 € | 08.04.2024 | encare, s.r.o. | elektrina 4/24 |
| DF2024/115 | 1459,37 € | 08.04.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 3/24 |
| DF2024/116 | 94,25 € | 08.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/24 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
