<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/485 | 150 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz lístia a trávy od Kaštieľa, dovoz a osadenie |
| DF2020/484 | 162,86 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | farba na TJ Družstevník , výmena FAB - Jasle , |
| DF2020/483 | 105 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce vozidlom Volvo FL220 - údržba ciest |
| DF2020/476 | 3160,98 € | 04.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/2020 |
| DF2020/480 | 588,41 € | 07.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 12/2020 - nedoplatok |
| DF2020/477 | -1708,11 € | 05.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie - Energie OcU 2020 |
| DF2020/491 | 2234,85 € | 11.01.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/2020 |
| DF2020/501 | 426 € | 14.01.2021 | Jurtin s.r.o. | Odvoz podrveného odpadu zo Zb.dvora |
| DF2020/503 | 109,91 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Lopatková |
| DF2020/479 | 162,78 € | 07.01.2021 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 12/2020 |
| DF2020/508 | 949,2 € | 19.01.2021 | BOMAT s.r.o. | zneškodnenie odpadu - oleje a tuky - 1130kg |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
