Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF431/2019 | 1282,68 € | 12.11.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
DFI22/2019 | 8412 € | 11.11.2019 | SBA, s.r.o. | Interiérové vybavenie novej budovy MŠ |
DF430/2019 | 247 € | 11.11.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€ |
DF429/2019 | 330 € | 11.11.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
DF428/2019 | 33,5 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF427/2019 | 19,34 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF426/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
DF425/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
DF424/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF423/2019 | 20 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF422/2019 | 30 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
DF421/2019 | 3901,86 € | 07.11.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 10/2019 |
DF420/2019 | 131,57 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 10/2019 |
DF419/2019 | 710,8 € | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
DF418/2019 | 1389,76 € | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
DF417/2019 | 420 € | 06.11.2019 | Agrosúča, a.s. | Mesiac úcty k starším |
DF416/2019 | 577,2 € | 06.11.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Značenie podzemných hydrantov 26ks |
DF415/2019 | 548,02 € | 06.11.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
DF414/2019 | 231,6 € | 06.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167958 |
DFI21/2019 | 9488,4 € | 31.10.2019 | SBA, s.r.o. | Interiérové vybavenie novej budovy MŠ |