<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/105 | 29,82 € | 08.04.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 3/2024 |
| DF2024/60 | 30 € | 05.03.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 - obec |
| DF2024/34 | 30 € | 05.02.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/2023 - obec |
| DF2024/106 | 30 € | 08.04.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 3/2023 - obec |
| DF2024/142 | 30,5 € | 06.05.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/2023 - obec |
| DF2024/71 | 31,18 € | 07.03.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 2/2024 |
| DF2024/8 | 32,86 € | 16.01.2024 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií a grantoch r. 2024 |
| DF2024/125 | 32,93 € | 23.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - oprava - ČS, Stoky |
| DF2024/21 | 40 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- byt ZŠ |
| DF2024/35 | 41,28 € | 05.02.2024 | REDES | Výroba výstražných značiek "zákaz bágrovania" |
| DF2024/151 | 43,2 € | 07.05.2024 | ZIPA, s.r.o. | Beh oslobodenia - pramenitá voda |
| DF2024/88 | 46,8 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 3/24 |
| DF2024/27 | 46,8 € | 01.02.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2024/143 | 46,8 € | 06.05.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 4/24 |
| DF2024/7 | 54 € | 11.01.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 1/24 |
| DF2024/69 | 54 € | 06.03.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 3/24 |
| DF2024/44 | 54 € | 08.02.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 2/24 |
| DF2024/140 | 54 € | 06.05.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 5/24 |
| DF2024/109 | 54 € | 09.04.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 4/24 |
| DF2024/135 | 54,2 € | 26.04.2024 | Ing. András Bodó | Parabola so sklíčkom - DHZ - dotácia |
