Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Ladomerská Vieska
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/432 | 49,8 € | 30.11.2016 | FILIPO, s.r.o. | za zálohovací softvér SW ACRONIS-licencia pre serv |
| DF2016/431 | 38,48 € | 30.11.2016 | Orange Slovensko, a.s. | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/430 | 91,56 € | 29.11.2016 | ATC- JR, s.r.o. | za mikulášske baličky 70 ks |
| DF2016/429 | 997,2 € | 24.11.2016 | MAXISPORTS s.r.o. | za profesionálne tenisové čiary-čerpanie dotácie |
| DF2016/428 | 330 € | 23.11.2016 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | za servisnú službu na ČOV |
| DF2016/427 | 38,3 € | 23.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/426 | 182,73 € | 22.11.2016 | GRAND CORPORATION, s.r.o. | za látku na kroje pre deti |
| DF2016/425 | 34 € | 22.11.2016 | Mgr.art. Monika Sullová-KREATEX | za tmavomodrú látku - modrotlač pre deti na kroje |
| DF2016/424 | 63,66 € | 22.11.2016 | Polartek spol. s r.o. | za plátno biele 14 m na kroje pre deti |
| DF2016/423 | 1475,2 € | 21.11.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | za elektromontážne práce na VO 10/2016 a doplnenie |
| DF2016/422 | 94,57 € | 21.11.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz VKK a BIO odpadu zo dňa 10.11.2016 |
| DF2016/421 | 207,4 € | 21.11.2016 | VOX PRESS, s.r.o. | za lístky na smeti pre obyvateľov a podnikateľov |
| DF2016/420 | 35922,36 € | 21.11.2016 | Barbitrans, s.r.o. | za "Opravu terasového hľadiska pri tenisových |
| DF2016/419 | 858,08 € | 21.11.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2016/418 | 432 € | 21.11.2016 | Ing. Tibor Slaný - ALTAS | za zváračské práce na oprave kúrenia na FŠ+materiá |
| DF2016/417 | 15 € | 21.11.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudku - Terézia Sucháneková |
| DF2016/416 | 374,03 € | 16.11.2016 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o. | za dávkovač na tekuté mydlo,vôňu,dákovač na papier |
| DF2016/415 | 32,1 € | 16.11.2016 | Asociácia vzdelávania samosprávy | za diár samospávy 2017 |
| DF2016/414 | 1879,8 € | 16.11.2016 | HORTECH, s.r.o. | za stavebný materiál + montáž - izolácia potrubia |
| DF2016/413 | 111 € | 09.11.2016 | LACKOVIČOV SERVIS s.r.o. | za odbornú pomoc - prevádzkovanie ČOV 10/2016 |
| DF2016/412 | 7973,18 € | 09.11.2016 | mmcité2 s.r.o. | za autobusové zastávky Skandum + montáž a doprava |
| DF2016/411 | 2382,99 € | 09.11.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 10/2016 |
| DF2016/410 | 95,1 € | 08.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 10/2016 |
| DF2016/409 | 41,02 € | 07.11.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 10/2016 |
| DF2016/408 | 8,9 € | 07.11.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 10/2016 |
| DF2016/407 | 0 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ZD |
| DF2016/406 | 273,78 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ČOV |
| DF2016/405 | 346,79 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 10/16 |
| DF2016/404 | 29,48 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody na cintorín |
| DF2016/403 | 29,48 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do KD |
| DF2016/402 | 7,02 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontány |
| DF2016/401 | 2,81 € | 07.11.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontánky na pitie |
| DF2016/400 | 21,6 € | 07.11.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2016 |
| DF2016/399 | 1056 € | 07.11.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | za dodávku plynu do KD a MŠ za 11/2016 |
| DF2016/398 | 150,2 € | 04.11.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/397 | 16,49 € | 03.11.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 10/2016 |
| DF2016/396 | 24,25 € | 31.10.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/395 | 469,19 € | 31.10.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 11/2016 |
| DF2016/394 | 120 € | 31.10.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 10/2016 |
| DF2016/393 | 63,86 € | 31.10.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 10/2016 |
| DF2016/392 | 77,59 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál na OcÚ |
| DF2016/391 | 61,9 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za zmenu licencie z ESET NOD32 na Antivirus Smart |
| DF2016/390 | 30 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za spisové obaly A4- IGAZ 120 |
| DF2016/389 | 775,2 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za počítač HP EliteDesk 800 G2 SFF+LCD monitor DEL |
| DF2016/388 | 840 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za počítač HP ProDesk 400 G3 MT+príslušenstvo |
| DF2016/387 | 414 € | 31.10.2016 | FILIPO, s.r.o. | za Notebook DELL LATITUDE E 6520 |
| DF2016/386 | 203,46 € | 26.10.2016 | Roman Mališ | za pilčícke práce |
| DF2016/385 | 40,24 € | 26.10.2016 | Orange Slovensko, a.s. | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/384 | 30 € | 26.10.2016 | Petit Press, a.s. | za noviny My Žiarskej kotliny od 46/2016 - 45/2017 |
| DF2016/383 | 900,48 € | 25.10.2016 | Jozef Bugár - SERVIS MEN | za opravu ponorných čerpadiel HCP 32 a PIRANHA 21 |
| DF2016/382 | 80 € | 24.10.2016 | Ing. Anton Adamec - RTZ | za overenie odb.vedomostí obsluhovačov tlakových a |
| DF2016/381 | 109,02 € | 24.10.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz BIO odpadu 18.10.2016 |
| DF2016/380 | 39,43 € | 20.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/379 | 330 € | 20.10.2016 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | za servisnú službu na ČOV |
| DF2016/378 | 1045,96 € | 19.10.2016 | RM NÁRADIE | za brúsku exentrickú + brúsne disky,vysokotlakový |
| DF2016/377 | 411 € | 19.10.2016 | LACKOVIČOV SERVIS s.r.o. | za prevádzkovanie ČOV 09/16 a prevádzkový poriadok |
| DF2016/376 | 15 € | 19.10.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudku - Mária Michalcová |
| DF2016/375 | 565,14 € | 19.10.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz VKK dňa 11.10.2016 |
| DF2016/374 | 129 € | 17.10.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/373 | 250 € | 17.10.2016 | Pavel StolárIK-INteriér | za renováciu 10 ks stoličiek do DS |
| DF2016/372 | 118,8 € | 14.10.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | za elektromontážne práce na VO 08-09/2016 |
| DF2016/371 | 250 € | 14.10.2016 | Pavel StolárIK-INteriér | za renováciu 10 ks stoličiek do DS |
| DF2016/370 | 250 € | 13.10.2016 | Pavel StolárIK-INteriér | za renováciu 10 ks stoličiek do DS |
| DF2016/369 | 306 € | 12.10.2016 | Pavel StolárIK-INteriér | za renováciu 10 ks stoličiek a 5 ks lavíc do DS |
| DF2016/368 | 2031,48 € | 10.10.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 09/2016 |
| DF2016/367 | 449 € | 10.10.2016 | innogy Slovensko s.r.o. | za dodávku plynu do KD a MŠ za 10/2016 |
| DF2016/366 | 36,96 € | 10.10.2016 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | za prepravu autobusom na trase ZH- LV - ZH |
| DF2016/365 | 438,05 € | 07.10.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 09/16 |
| DF2016/364 | 150 € | 07.10.2016 | Ing. Bohdan Kořil - EAB | za projektovú dokumentáciu na prístrešok FŠ |
| DF2016/363 | 105,46 € | 06.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 09/2016 |
| DF2016/362 | 78,26 € | 06.10.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 09/2016 |
| DF2016/361 | 53,46 € | 06.10.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 09/2016 |
| DF2016/360 | 16,32 € | 05.10.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 09/2016 |
| DF2016/359 | 219 € | 05.10.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz VKK dňa 27.9.2016 |
| DF2016/358 | 144,54 € | 05.10.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/357/A | 40 € | 04.10.2016 | KREAD-PC, s.r.o. | za wifi Modem Router AnnexB |
| DF2016/357 | 355,2 € | 04.10.2016 | Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer | za montáž a nastavenie softwar.na kamerovom systém |
| DF2016/356 | 993,12 € | 03.10.2016 | Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer | za Kamerový systém na stojisko-Sídlisko Vieska |
| DF2016/355 | 3,98 € | 03.10.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za jednorázové plastové poháriky 0,2 l do MŠ |
| DF2016/354 | 18 € | 03.10.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za pramenitú vodu AQUA PRO |
| DF2016/353 | 56,99 € | 03.10.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za štvrťročný prenájom dávkovača vody v MŠ |
| DF2016/352 | 21,6 € | 01.10.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 09/2016 |
| DF2016/351 | 120 € | 01.10.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon technika požiarnej ochrany - III.štvrťrok |
| DF2016/350 | 120 € | 30.09.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 09/2016 |
| DF2016/349 | 22,5 € | 30.09.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za doménu ladomerska-vieska.sk na obdobie |
| DF2016/348 | 29,24 € | 30.09.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/347 | 469,19 € | 30.09.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 10/2016 |
| DF2016/346 | 40,98 € | 29.09.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz BIO odpadu z obce dňa 23.9.2016 |
| DF2016/345 | 63,96 € | 29.09.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 09/2016 |
| DF2016/343 | 1167,24 € | 29.09.2016 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | za prepravu autobusom na trase Lad.Vieska - Dukla- |
| DF2016/344 | 166,8 € | 28.09.2016 | News and Media Holding a.s. | za konferenciu Komunálny manažment 2016 |
| DF2016/342 | 27,12 € | 28.09.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2016/341 | 109,08 € | 27.09.2016 | Ing. Rudolf Vanka - SRÚS | za prepravu mikrobusom 24.9.2016-ZH-LV-Beluj a spä |
| DF2016/340 | 988 € | 26.09.2016 | KOVOMONT Miroslav Dekýš | za zateplenie koridoru v MŠ+materiál |
| DF2016/339 | 40,36 € | 26.09.2016 | Orange Slovensko, a.s. | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/338 | 39,6 € | 23.09.2016 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | za overenie presnosti váhy v zbernom dvore |
| DF2016/337 | 214,5 € | 23.09.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za odvoz KO podnikatelia 08/2016-dofakturované |
| DF2016/336 | 37,46 € | 23.09.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/335 | 330 € | 22.09.2016 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | za servisnú službu na ČOV |
| DF2016/334 | 99,14 € | 21.09.2016 | FILIPO, s.r.o. | za LCD monitor DELL P2210F k PC |
| DF2016/333 | 47,52 € | 21.09.2016 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | za Classic hosting k doméne ladomerska-vieska.sk |
| DF2016/332 | 55,86 € | 16.09.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz BIO odpadu 31.8.2016, 2.9.2016 |
| DF2016/331 | 21,6 € | 14.09.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 08/2016 |
| DF2016/330 | 162 € | 13.09.2016 | MET-KOV s.r.o. | za dopravu materiálu na FŠ a stoličiek z DS do |
| DF2016/329 | 157,94 € | 13.09.2016 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | za čerpanie čističky za august 2016 |
| DF2016/328 | 108 € | 09.09.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 09/2016 |
| DF2016/327 | 1935,4 € | 08.09.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 08/2016 |
| DF2016/326 | 464,72 € | 08.09.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 08/16 |
| DF2016/325 | 54,78 € | 08.09.2016 | CHRIEN, spol. s.r.o. | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/324 | 40,99 € | 08.09.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/323 | 65,94 € | 07.09.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 08/2016 |
| DF2016/322 | 41,02 € | 07.09.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 08/2016 |
| DF2016/321 | 166,8 € | 07.09.2016 | HOBLA s.r.o. | za hračky a pomôcky pre deti MŠ-čerpanie dotácie |
| DF2016/320 | 210,98 € | 07.09.2016 | LACKOVIČOV SERVIS s.r.o. | za prevádzkovanie ČOV 08/2016 |
| DF2016/319 | 150 € | 07.09.2016 | LukostrelecBB | za zabezpeč.lukostreleckého stanovišťa+inštruktori |
| DF2016/318 | 192,88 € | 07.09.2016 | Perfect Colour s.r.o. | za farby,štetce,riedidlo na prístrešok FŠ L.Vieska |
| DF2016/317 | 10 € | 06.09.2016 | FILIPO, s.r.o. | za spisové obaly A4- IGAZ 938 |
| DF2016/316 | 24,65 € | 05.09.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 08/2016 |
| DF2016/315 | 121,48 € | 05.09.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 08/2016 |
| DF2016/314 | 120 € | 05.09.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 08/2016 |
| DF2016/313 | 814,45 € | 05.09.2016 | FACHMAN a TESÁR s.r.o. | za stavebný materiál na prístrešok FŠ Lad. Vieska |
| DF2016/312 | 80 € | 05.09.2016 | Lenka Búciová | za vozenie na koňoch na deň Huberta 3.9.2016 |
| DF2016/311 | 15 € | 04.09.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudku - Vladimír Bobok |
| DF2016/310 | 64,8 € | 02.09.2016 | Ján Valent - VÁHY V | za opravu váhy v zbernom dvore |
| DF2016/309 | 2528 € | 02.09.2016 | Peter Bobok | za " Montáž prístrešku na FŠ" |
| DF2016/308 | 84 € | 02.09.2016 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., | za ročný prístup na stránku Verejná správa SR |
| DF2016/307 | 400 € | 02.09.2016 | e-dotacie s.r.o. | za komplexnú realizáciu VO pre projekt Sanácia |
| DF2016/306 | 469,19 € | 02.09.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 09/2016 |
| DF2016/305 | 66,83 € | 02.09.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 08/2016 |
| DF2016/304 | 142,25 € | 31.08.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/303 | 148,7 € | 30.08.2016 | ARIAN-SK, s.r.o. | licenčný poplatok za sotwarovú aplikáciu cintoríno |
| DF2016/302 | 73,78 € | 26.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/301 | 498,28 € | 24.08.2016 | BLACHOTRAPEZ, s.r.o. | za stavebný materiál na prístrešok FŠ Lad.Vieska |
| DF2016/300 | 155,4 € | 24.08.2016 | FILIPO, s.r.o. | za disk SSD Samsung 750 EVO+ príslušenstvo |
| DF2016/299 | 39,74 € | 24.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/298 | 1878,48 € | 22.08.2016 | JANTAR-WOOD, s.r.o. | za stavebný materiál na prístrešok FŠ Lad.Vieska |
| DF2016/297/A | 364,8 € | 18.08.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | za opravu siete na NN |
| DF2016/297 | 1789 € | 18.08.2016 | KOVOMONT Miroslav Dekýš | za stavebné práce na projektPrístrešok na FŠ L.V |
| DF2016/296 | 21,72 € | 18.08.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za vývoz BIO odpadu 15.08.2016 |
| DF2016/295 | 330 € | 18.08.2016 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | za servisnú službu na ČOV |
| DF2016/294 | 28,6 € | 17.08.2016 | MPL TRADING, s.ro.o | za pramenité vody Oravan na OcÚ |
| DF2016/293 | 3,32 € | 17.08.2016 | REMA - TIP - TOP INCO - SK, spol. s.r.o. | za kúpu pozemku - Chodník z ČOV na Sídlisko |
| DF2016/292 | 471,4 € | 11.08.2016 | JUDr.Petrušová Ľudmila, advokátka, s.r.o | za trovy právneho zastúpenia - Chodník z ČOV |
| DF2016/291 | 19,72 € | 09.08.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 07/2016 |
| DF2016/290 | 63 € | 09.08.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 08/2016 |
| DF2016/289 | 95,89 € | 08.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 07/2016 |
| DF2016/288 | 134,14 € | 08.08.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 07/2016 |
| DF2016/287 | 124,8 € | 08.08.2016 | Ing. Rudolf Vanka - SRÚS | za prepravu mikrobusom na trase ZH-LV-B.Studenec |
| DF2016/286 | 120 € | 08.08.2016 | Národné informačné stredisko SR, a.s. | za export údajov z registra nehnuteľností - DZN |
| DF2016/285 | 550 € | 05.08.2016 | e-dotacie s.r.o. | za vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt Sanácia |
| DF2016/284 | 580,19 € | 05.08.2016 | MPL TRADING, s.ro.o | za dlažbu do prístrešku na FŠ |
| DF2016/283 | 65,94 € | 05.08.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 07/2016 |
| DF2016/282 | 1978,02 € | 05.08.2016 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 07/2016 |
| DF2016/281 | 585,47 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 07/16 |
| DF2016/280 | 248,51 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ČOV |
| DF2016/279 | 18,25 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontány |
| DF2016/278 | 35,1 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do KD |
| DF2016/277 | 67,39 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody na cintorín |
| DF2016/276 | 4,21 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontánky na pitie |
| DF2016/275 | 0 € | 04.08.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ZD |
| DF2016/274 | 100 € | 04.08.2016 | Vladimír Vrabec, W - SERVIS | za ročný servis plynového kotla VIESSSMANN v KD |
| DF2016/273 | 111 € | 04.08.2016 | LACKOVIČOV SERVIS s.r.o. | za odbornú pomoc - prevádzkovanie ČOV 7/2016 |
| DF2016/272 | 210 € | 04.08.2016 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO | za čerpanie čističky za júl 2016 |
| DF2016/271 | 30,37 € | 04.08.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/270 | 116,62 € | 02.08.2016 | STAVIVA - Garaj, s.r.o. | za stavebný materiál na prístrešok FŚ Lad. Vieska |
| DF2016/269 | 120 € | 02.08.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 07/2016 |
| DF2016/268 | 21,6 € | 02.08.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 07/2016 |
| DF2016/267 | 469,19 € | 01.08.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 08/2016 |
| DF2016/266 | 2329 € | 01.08.2016 | CSB, s.r.o. | za "Rozšírenie bezdrôtového obecného rozhlasu" |
| DF2016/265 | 94,9 € | 29.07.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 07/2016 |
| DF2016/264 | 61,88 € | 28.07.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za sklenenú plaketu na 750.výročie obce Banský |
| DF2016/263 | 233,52 € | 27.07.2016 | Horizon, s.r.o. | za vrecia 700x1100 na separovaný zber pre občanov |
| DF2016/262 | 38,42 € | 27.07.2016 | Orange Slovensko, a.s. | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/261 | 547,24 € | 22.07.2016 | FACHMAN a TESÁR s.r.o. | za tesárske,pokrývačské práce na oprave strechy |
| DF2016/260 | 330 € | 22.07.2016 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | za servisnú službu na ČOV |
| DF2016/259 | 37,08 € | 20.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/258 | 299,16 € | 20.07.2016 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | za dopravu autobusom na trase LV-Staré Hory a späť |
| DF2016/257 | 224,28 € | 18.07.2016 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | za dopravné obdlžnikové zrkadlo 600x800 mm |
| DF2016/256 | 388,8 € | 18.07.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | za montáž zrkadiel na križovatky |
| DF2016/255 | 516,48 € | 15.07.2016 | Obec Stará Kremnička | za náklady na ČOV -likvidácia kalu 06/2016 |
| DF2016/254 | 73,54 € | 12.07.2016 | Obec Stará Kremnička | za rozbory odpadových vôd na ČOV |
| DF2016/253 | 79,99 € | 12.07.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon technika požiarnej ochrany za 05,06/2016 |
| DF2016/252 | 21,6 € | 12.07.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 06/2016 |
| DF2016/251 | 2001,35 € | 08.07.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 06/2016 |
| DF2016/250 | 65 € | 08.07.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 07/2016 |
| DF2016/249 | 103,06 € | 08.07.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do MŠ |
| DF2016/248 | 518,08 € | 08.07.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 06/16 |
| DF2016/247 | 35,46 € | 08.07.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za prevoz veľkokapacitného kontajnera 28-29.6.2016 |
| DF2016/246 | 558,77 € | 07.07.2016 | Interiér Invest, s.r.o. | za PVC podlahovú krytinu Olympic 28 BM do MŠ |
| DF2016/245 | 121,89 € | 07.07.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/244 | 41,02 € | 06.07.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 06/2016 |
| DF2016/243 | 121,18 € | 06.07.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 06/2016 |
| DF2016/242 | 186,24 € | 04.07.2016 | APRINT | za papierové tašky s potlačou, vizitky,pozvánky |
| DF2016/241 | 51,06 € | 04.07.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz BIO odpadu z obce dňa 28.6.2016 |
| DF2016/240 | 469,19 € | 04.07.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 07/2016 |
| DF2016/239 | 57,6 € | 04.07.2016 | SH systém spol. s.r.o. | za službu zverejnene.sk do 30.6.2017 |
| DF2016/238 | 81,19 € | 04.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 06/2016 |
| DF2016/237 | 22,5 € | 01.07.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za čistenie kanalizácie - Horná ulica časť Ladomer |
| DF2016/236 | 18 € | 01.07.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za pramenitú vodu AQUA PRO |
| DF2016/235 | 56,99 € | 01.07.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za štvrťročný prenájom dávkovača vody v MŠ |
| DF2016/234 | 41,28 € | 01.07.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/233 | 359,66 € | 01.07.2016 | KROS Žilina | za balík podpory Štandard - Program OLYMP |
| DF2016/232 | 23,63 € | 01.07.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 06/2016 |
| DF2016/231 | 120 € | 30.06.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 06/2016 |
| DF2016/230 | 41,2 € | 30.06.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/229 | 82,66 € | 30.06.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/228 | 13,7 € | 30.06.2016 | PORADCA, s.r.o. | za balíček Príručka mzdovej účtovníčky |
| DF2016/227 | 128,3 € | 29.06.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 06/2016 |
| DF2016/226 | 2393,16 € | 28.06.2016 | Le Cheque Dejeuner | za stravné lístky pre zamestnancov OcÚ |
| DF2016/225 | 142,08 € | 28.06.2016 | Ing. Rudolf Vanka - SRÚS | za prepravu mikrobusom 18.6.2016 na trase ZH - LV- |
| DF2016/224 | 180 € | 28.06.2016 | Petit press, Nitra | za Noviny Žiarskej kotliny 25/2016 - 300 ks |
| DF2016/223 | 132,09 € | 24.06.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 15.6.2016 |
| DF2016/222 | 32,78 € | 23.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť OcÚ + MŠ |
| DF2016/221 | 115,87 € | 23.06.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za sklenené plakety na stretnutie Viesok 1 ks, |
| DF2016/220 | 8,16 € | 23.06.2016 | ŠEVT, a.s. | za tlačivá pre MŠ |
| DF2016/219 | 288,36 € | 22.06.2016 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | za dopravu autobusom na trase LV-Vieska nad Žitavo |
| DF2016/218 | 712,5 € | 21.06.2016 | Jozef Lepšík - KOVACI 115 | za výrobu a montáž závory na cestu cez železničné |
| DF2016/217 | 435,5 € | 21.06.2016 | Jozef Lepšík - KOVACI 115 | za výrobu závory na cestu 1 ks |
| DF2016/216 | 61,85 € | 20.06.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za sklenenú plaketu +poštovné |
| DF2016/215 | 755,9 € | 20.06.2016 | JUDr.Petrušová Ľudmila, advokátka, s.r.o | za právne služby a výdavky pri vysporiadaní |
| DF2016/214 | 271,8 € | 20.06.2016 | FILIPO, s.r.o. | za tonery OcÚ -čerpanie dotácie REGOP a toner MŠ |
| DF2016/213 | 1093,85 € | 17.06.2016 | Alena Kuzmová - SAMSON | za tričká+vyšitie loga na stretnutie Viesok-Vieska |
| DF2016/212 | 438 € | 16.06.2016 | Jaroslav Dubóczi - TITAN | za opravu osobného auta ZH109AT |
| DF2016/211 | 40,98 € | 16.06.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz BIO odpadu z obce dňa 10.6.2016 |
| DF2016/210 | 108 € | 16.06.2016 | Detské ihriská SK s.r.o. | za hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk v MŠ a na |
| DF2016/209 | 163,8 € | 13.06.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 6.6.2016 a 7.6.2016 |
| DF2016/208 | 293,05 € | 13.06.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ+ toner -čerpanie |
| DF2016/207 | 12,4 € | 10.06.2016 | TERRA GRATA, n.o. | za webovú stránku obce od 1.6.2016 - 31.8.2016 |
| DF2016/206 | 3,86 € | 10.06.2016 | MPL TRADING, s.ro.o | za cementový poter na opravu šachty na tenisových |
| DF2016/205 | 532,8 € | 09.06.2016 | Jozef Bugár - SERVIS MEN | za opravu ponorného čerpadla HCP 32G 22,2 |
| DF2016/204 | 665,28 € | 09.06.2016 | Jozef Bugár - SERVIS MEN | za opravu ponorného čerpadla PIRANHA 21 na ČOV |
| DF2016/203 | 2562,61 € | 08.06.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 05/2016 |
| DF2016/202 | 76,63 € | 07.06.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za vyčistenie kanalizácie FEKÁL-om 26.5.2016 |
| DF2016/201 | 62,36 € | 07.06.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 05/2016 |
| DF2016/200 | 41,02 € | 07.06.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 05/2016 |
| DF2016/199 | 25,67 € | 06.06.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 05/2016 |
| DF2016/198 | 67,57 € | 06.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 052016 |
| DF2016/197 | 70 € | 06.06.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 06/2016 |
| DF2016/196 | 379,08 € | 06.06.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 05/16 |
| DF2016/195 | 120 € | 06.06.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 05/2016 |
| DF2016/194 | 21,6 € | 06.06.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 05/2016 |
| DF2016/193 | 469,19 € | 03.06.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 06/2016 |
| DF2016/192 | 89,4 € | 03.06.2016 | CSB, s.r.o. | za opravu bezdrôtového rozhlasu |
| DF2016/191 | 234,42 € | 03.06.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/190 | 15,98 € | 01.06.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za pramenitú vodu AQUA PRO + jednorázové plastové |
| DF2016/189 | 550 € | 31.05.2016 | CBS spol. s.r.o. | za knihy Hrady a Zámky II. |
| DF2016/188 | 38,04 € | 31.05.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/187 | 70,39 € | 30.05.2016 | Otokar Weis - Weba | za stuhy,korálky a šnúry farebné na hry a sútaže |
| DF2016/186 | 64,76 € | 30.05.2016 | MPL TRADING, s.ro.o | za stavebný materiál na práce na zrealizovanie |
| DF2016/185 | -2602,51 € | 27.05.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za vyúčtovanie plynu od 19.5.2015-18.5.2016- KD,MŠ |
| DF2016/184 | 102,93 € | 27.05.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 05/2016 |
| DF2016/183 | 39,52 € | 27.05.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/182 | 258 € | 26.05.2016 | Mobelix SK, s.r.o. | za rohový písací stôl LUDWIG a regále 4-YOU+doprav |
| DF2016/181 | 990 € | 25.05.2016 | ALDA - PROJEKT | za vyhotovenie PD na projekt " Oprava terasového |
| DF2016/180 | 21,8 € | 23.05.2016 | ARES, s.r.o. | za časopisy do MŠ 09/2016 - 07/2017 |
| DF2016/179 | 147,32 € | 23.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 18.05.2016 |
| DF2016/178 | 10,99 € | 23.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za mobilný telefón SAMSUNG GALAXY J3+aktivácia |
| DF2016/177 | 56,65 € | 20.05.2016 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. ibis Bratislava Centrum | za ubytovanie na stretnutí ZMOS v Bratislave |
| DF2016/176 | 9,79 € | 20.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť MŠ |
| DF2016/175 | 717,71 € | 18.05.2016 | Obec Stará Kremnička | za nákldy na ČOV -likvidácia kalu 05/2016 |
| DF2016/174 | 20,16 € | 18.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za prevoz veľkokapacitného kontajnera 9.5.2016 |
| DF2016/173 | 102,19 € | 18.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 05.05.2016 |
| DF2016/172 | 40,2 € | 16.05.2016 | SOZA | za reprodukovanú hudbu na futbalovom štadióne |
| DF2016/171 | 77,59 € | 16.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 04.05.2016 |
| DF2016/170 | 160,8 € | 16.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia 04/2016 |
| DF2016/169 | 139,88 € | 12.05.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za cínový tanier+kazeta na Stretnutie Viesok |
| DF2016/168 | 804 € | 11.05.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | technické zhodnotenie studne na štadióne -práce |
| DF2016/167 | 710,14 € | 11.05.2016 | RM NÁRADIE | za zváračku MIG+príslušenstvo |
| DF2016/166 | 120 € | 10.05.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 04/2016 |
| DF2016/165 | 155,51 € | 06.05.2016 | Verlag Dashofer | za online smernice,predpisy a odpovedný servis |
| DF2016/164 | 147,04 € | 06.05.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/163 | 300 € | 05.05.2016 | PETRAM, a.s. | za spracovanie následnej monitorovacej správy |
| DF2016/162 | 43,01 € | 05.05.2016 | Enviroservis, s.r.o. | za fyzikálnochemické rozbory odpad.vôd z ČOV |
| DF2016/161 | 88,68 € | 05.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 04/2016 |
| DF2016/160 | 30,3 € | 05.05.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 04/2016 |
| DF2016/159 | 89,98 € | 05.05.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 04/2016 |
| DF2016/158 | 1970,37 € | 05.05.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 04/2016 |
| DF2016/157 | 228,49 € | 05.05.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/156 | 24,31 € | 04.05.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 04/2016 |
| DF2016/155 | 146,45 € | 03.05.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za vyčistenie kanalizácie FEKÁL-om a CAK-om 28.4. |
| DF2016/154 | 457,19 € | 03.05.2016 | JUDr.Petrušová Ľudmila, advokátka, s.r.o | za právne služby a výdavky pri vysporiadaní |
| DF2016/153 | 603,2 € | 02.05.2016 | SOZA | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie |
| DF2016/152 | 590 € | 02.05.2016 | Ing. Pavol Ivan | za projektovú dokumentáciu stavby-Opravy chodníkov |
| DF2016/151 | 21,6 € | 02.05.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 04/2016 |
| DF2016/150 | 469,19 € | 02.05.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 05/2016 |
| DF2016/149 | 0 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ZD |
| DF2016/148 | 0 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontánky na pitie |
| DF2016/147 | 336,96 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 04/16 |
| DF2016/146 | 16,85 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody na cintorín |
| DF2016/145 | 50,54 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ČOV |
| DF2016/144 | 26,68 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do KD |
| DF2016/143 | 2,81 € | 02.05.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontány |
| DF2016/142 | 144 € | 02.05.2016 | Miloš Baláž | za vodoinštalačné práce + materiál na opravu |
| DF2016/141 | 65,6 € | 02.05.2016 | JUB, a.s. | za farbu a stavebný materiál na opravu fasády |
| DF2016/140 | 289,32 € | 02.05.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za kávu a mlieko do kávy Nescafé |
| DF2016/139 | 29,61 € | 30.04.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/138 | 35,46 € | 28.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK - drevo dňa 22.4.2016 |
| DF2016/137 | 19,32 € | 28.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK - pneumatiky dňa 19.4.2016 |
| DF2016/136 | 960 € | 28.04.2016 | S - VAMS, s.r.o. | za inžiniersku činnosť na projekt "Spoločenský dom |
| DF2016/135 | 111,88 € | 28.04.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za exteriérovú tabuľu + dopravné |
| DF2016/134 | 95,25 € | 27.04.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 04/2016 |
| DF2016/133 | 38,6 € | 27.04.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/132 | 40,42 € | 22.04.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za vyčistenie kanalizácie FEKÁL-om 15.4.2016 |
| DF2016/131 | 188,94 € | 22.04.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2016/130 | 9,79 € | 22.04.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť MŠ |
| DF2016/127 | 598,56 € | 22.04.2016 | Jozef Bugár - SERVIS MEN | za opravu ponorných čerpadiel z ČOV |
| DF2016/126 | 271,9 € | 22.04.2016 | Offia, spol.s r.o. | za skartovač Bonsaii 3S30 |
| DF2016/129 | 29,28 € | 21.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz BIO odpadu z obce dňa 14.4.2016 |
| DF2016/128 | 75,72 € | 21.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz BIO odpadu z obce dňa 12.4.2016 |
| DF2016/125 | 132 € | 18.04.2016 | MARBU s.r.o. | za školenie verejné obstarávanie dňa 17.3.2016 |
| DF2016/124 | 122,37 € | 18.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz VKK dňa 11.4.2016 |
| DF2016/123 | 58,56 € | 15.04.2016 | DATATRADE, s.r.o. | za službu Obce.info.mini od 26.4.2016-25.4.2017 |
| DF2016/122 | 36 € | 14.04.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za menovky na dvere + dopravné |
| DF2016/121 | 38,5 € | 13.04.2016 | Slovgram | za odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
| DF2016/120 | 60 € | 11.04.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za dodávku CO flaše + naplnenie |
| DF2016/119 | 887,4 € | 08.04.2016 | Ing. Pavol Kysela - MONTEZA | za elektromontážne práce na VO 01-03/2016 |
| DF2016/118 | 1689,25 € | 07.04.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 03/2016 |
| DF2016/117 | 576 € | 07.04.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 04/2016 |
| DF2016/116 | 14,26 € | 07.04.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 03/2016 |
| DF2016/115 | 173,21 € | 07.04.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 03/2016 |
| DF2016/114 | 77,24 € | 07.04.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/113 | 460 € | 06.04.2016 | MADE Banská Bystrica | za systémovú podporu URBIS od 1.4.2016-31.3.2017 |
| DF2016/112 | 72,98 € | 06.04.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 03/2016 |
| DF2016/111 | 381,89 € | 06.04.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 03/16 |
| DF2016/110 | 39,11 € | 05.04.2016 | CHrien | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/109 | 29,41 € | 04.04.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 03/2016 |
| DF2016/108 | 21,6 € | 04.04.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 03/2016 |
| DF2016/107 | 240 € | 04.04.2016 | Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o. | za polievanie miestnych komunikácií |
| DF2016/106 | 469,19 € | 04.04.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 04/2016 |
| DF2016/105 | 82,07 € | 04.04.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 03/2016 |
| DF2016/104 | 82,98 € | 04.04.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2016/103 | 56,99 € | 01.04.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za štvrťročný prenájom dávkovača vody v MŠ |
| DF2016/102 | 195,62 € | 01.04.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/101 | 13,03 € | 31.03.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/100 | 120 € | 31.03.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 03/2016 |
| DF2016/99 | 990 € | 30.03.2016 | Space Studio Desing s.r.o. | za vypracovanie žiadosti o NFP na projekt |
| DF2016/98 | 38,59 € | 30.03.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/97 | 104,52 € | 30.03.2016 | CSB, s.r.o. | za opravu bezdrôtového rozhlasu |
| DF2016/96 | 428,4 € | 30.03.2016 | APRINT | za noviny Radmerský spravodaj, plagáty A3, tabuľky |
| DF2016/95 | 1188 € | 23.03.2016 | SQM s.r.o. | za verejné obstarávanie na zákazku |
| DF2016/94 | 46,02 € | 23.03.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za vývoz BIO odpadu 18.03.2016 |
| DF2016/93 | 346,48 € | 23.03.2016 | FILIPO, s.r.o. | za dátové úložisko NAS Synology DiskStation DS216j |
| DF2016/92 | 11,33 € | 23.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť MŠ |
| DF2016/91 | 15 € | 23.03.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudku - Mária Kollárová |
| DF2016/90 | 30 € | 23.03.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudkov - Mária Gáfriková, |
| DF2016/89 | 43,01 € | 17.03.2016 | Enviroservis, s.r.o. | za fyzikálnochemické rozbory odpad.vôd z ČOV |
| DF2016/88 | 41,26 € | 17.03.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za vyčistenie kanalizácie FEKÁL-om 14.3.2016 |
| DF2016/87 | 700 € | 16.03.2016 | Ing. Milena Korcová | za auditorské služby za rok 2015 |
| DF2016/86 | 480 € | 14.03.2016 | Národné informačné stredisko SR, a.s. | za licenciu do registra nehnuteľn. +monitor zmien |
| DF2016/85 | 317,9 € | 08.03.2016 | JUDr.Petrušová Ľudmila, advokátka, s.r.o | za výdavky pri vysporiadaní nehnuteľnosti -chodník |
| DF2016/84 | 63,04 € | 08.03.2016 | STAS VALACH JÁN | za sklenárske práce +sklá do lámp v KD |
| DF2016/83 | 309,37 € | 08.03.2016 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o. | za LED žiarovky 12W neutral |
| DF2016/82 | 256,32 € | 08.03.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za web hosting ročne + zálohovanie dát webu |
| DF2016/81 | 1994,09 € | 07.03.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 02/2016 |
| DF2016/80 | 321,52 € | 07.03.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 02/16 |
| DF2016/79 | 1377 € | 07.03.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 03/2016 |
| DF2016/78 | 76,76 € | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 02/2016 |
| DF2016/77 | 7,13 € | 04.03.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 02/2016 |
| DF2016/76 | 104,66 € | 04.03.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 02/2016 |
| DF2016/75 | 516,49 € | 04.03.2016 | Obec Stará Kremnička | za nákldy na ČOV -likvidácia kalu 02/2016 |
| DF2016/68 | 118,17 € | 04.03.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/74 | 63,13 € | 03.03.2016 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | za napichávač odpadkov UNGER + kliešte na odpad |
| DF2016/73 | 30,43 € | 03.03.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 02/2016 |
| DF2016/72 | 469,19 € | 03.03.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 03/2016 |
| DF2016/71 | 22,79 € | 02.03.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za pramenitú vodu AQUA PRO a čaj |
| DF2016/70 | 21,6 € | 02.03.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 02/2016 |
| DF2016/69 | 1813 € | 01.03.2016 | Le Cheque Dejeuner | za stravné lístky pre zamestnancov OcÚ |
| DF2016/67 | 22,8 € | 29.02.2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | za nezrealizovanú požiadavku-priamy elektromer |
| DF2016/66 | 119,63 € | 29.02.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 02/2016 |
| DF2016/65 | 102 € | 29.02.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za školenie WEBY Portál obec - weby |
| DF2016/64 | 120 € | 29.02.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 02/2016 |
| DF2016/63 | 29,5 € | 29.02.2016 | RVC Martin | za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2016/62 | 116,76 € | 29.02.2016 | Horizon, s.r.o. | za vrecia 700x1100 na separovaný zber pre občanov |
| DF2016/61 | 38,42 € | 29.02.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/60 | 58,18 € | 29.02.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/59 | 26,46 € | 29.02.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/58 | 1200 € | 26.02.2016 | JOGO SLOVAKIA, s.r.o. | za vyhotovenie PHSR obce Ladomerská Vieska |
| DF2016/57 | 245,21 € | 25.02.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2016/56 | 116,76 € | 25.02.2016 | Horizon, s.r.o. | za vrecia 700x1100 na separovaný zber pre občanov |
| DF2016/55 | 500 € | 23.02.2016 | Ing. Bohdan Kořil - EAB | za energetický certifikát budovy OcÚ a KD |
| DF2016/54 | 96 € | 23.02.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za aktualizáciu dokumentácie požiarnej ochrany |
| DF2016/53 | 79,62 € | 22.02.2016 | Ing. Ľubor Augustín A.L.S. | za sklo na dvere traktora ľavé + tesnenie dverí |
| DF2016/52 | 39,28 € | 22.02.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za aktiváciu služieb a nastavenie užívateľ. práv |
| DF2016/51 | 368,4 € | 22.02.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za vytvorenie web stránky obce +softvér webyportál |
| DF2016/50 | 10,09 € | 22.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť MŠ |
| DF2016/49 | 960 € | 19.02.2016 | Support and Conculting s.r.o. | za externý manažment na projekt " Rekonštrukcia MK |
| DF2016/48 | 14,28 € | 19.02.2016 | SOZA | poplatok za reprodukovanú hudbu prostredníctvom |
| DF2016/47 | 7,97 € | 17.02.2016 | WEBY GROUP, s.r.o. | za preregistrovanie domény do iného Registrátora |
| DF2016/46 | 45 € | 16.02.2016 | KOTULIČ PETR | za terč na hod loptičkou-čerpanie dotácie na vých. |
| DF2016/45 | 120 € | 16.02.2016 | Viktor Sajvald - FDC | za údržbu výpočtovej techniky na OcÚ za 01/2016 |
| DF2016/44 | 66,88 € | 16.02.2016 | JOZEF ŠMRHOLA OLYMP | za sklenenú plaketu na 770.výročie mesta Žiar n/Hr |
| DF2016/43 | 106,23 € | 15.02.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/42 | 1530 € | 09.02.2016 | JUDr.Petrušová Ľudmila, advokátka, s.r.o | za trovy právneho zastúpenia - Chodník z ČOV |
| DF2016/41 | 2012,21 € | 08.02.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 01/2016 |
| DF2016/40 | 456,3 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 01/16 |
| DF2016/39 | 1719 € | 08.02.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 02/2016 |
| DF2016/38 | 30,43 € | 05.02.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 01/2016 |
| DF2016/37 | 94,3 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 01/2016 |
| DF2016/36 | 121,01 € | 05.02.2016 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/35 | 183 € | 04.02.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na štadión TJ 01/2016 |
| DF2016/34 | 7,13 € | 04.02.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku vody na štadión TJ 01/2016 |
| DF2016/33 | 469,19 € | 02.02.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | za dodávku elektr.energie na ČOV 02/2016 |
| DF2016/32 | 21,6 € | 02.02.2016 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | za výkon pracovnej zdravotnej služby za 01/2016 |
| DF2016/31 | 30 € | 02.02.2016 | MUDr. Ondrej Ulický | za vypracovanie posudkov - Miroslav Janek, |
| DF2016/30 | 450 € | 02.02.2016 | EU PROFI, s.r.o. | za verejné obstarávanie na projekte -Rekonštrukcia |
| DF2016/29 | 59,76 € | 01.02.2016 | Všeobecná úverová banka, a.s. | poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu |
| DF2016/28 | 19,96 € | 29.01.2016 | MASO - ÚDENINY, Milan Hric | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/27 | 0 € | 29.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontány |
| DF2016/26 | 0 € | 29.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do fontánky na pitie |
| DF2016/25 | 0 € | 29.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ZD |
| DF2016/24 | 28,08 € | 29.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do KD |
| DF2016/23 | 23,87 € | 29.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody na cintorín |
| DF2016/22 | 75,97 € | 29.01.2016 | TOPICO s.r.o. | za čb.+farebný výstup z kopír.stroja za 01/2016 |
| DF2016/21 | 42 € | 29.01.2016 | Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | za seminár -Zmeny v mzdovej a pers.agende v r.2016 |
| DF2016/20 | 177,07 € | 27.01.2016 | Orange Slovensko | za hovory na mobil.sieť starosta |
| DF2016/19 | 11,6 € | 27.01.2016 | Obec Stará Kremnička | za dodávku elektr.energie na ČOV od 1.1.-15.1.2016 |
| DF2016/18 | -7 € | 27.01.2016 | Le Cheque Dejeuner | dobropis za vrátenie stravných lístkov |
| DF2016/17 | 6200 € | 27.01.2016 | ARCHITEKTI DE, s.r.o. | za projektovú dokumentáciu "Spločenský dom Ladom. |
| DF2016/16 | 98,28 € | 25.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do ČOV |
| DF2016/15 | 75 € | 22.01.2016 | KROS Žilina | za predĺženú službu HOTLINE v programe OLYMP |
| DF2016/14 | 9,79 € | 20.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za hovory na mobilnú sieť MŠ |
| DF2016/13 | 148,9 € | 20.01.2016 | Ján Machovič EDEN | za potraviny do ŠJ |
| DF2016/12 | 25,27 € | 20.01.2016 | CHrien | za potraviny do ŠJ |
| DF2015/430 | 306,07 € | 15.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody Horná ulica 12/2015 |
| DF2016/11 | 142,7 € | 14.01.2016 | FILIPO, s.r.o. | za kancelársky materiál pre OcÚ |
| DF2015/429 | 1570,9 € | 13.01.2016 | Obec Stará Kremnička | za náklady na ČOV za 12/2015 |
| DF2016/9 | 27,6 € | 12.01.2016 | APRINT | za nástenné kalendáre |
| DF2016/10 | 83,81 € | 12.01.2016 | FILIPO, s.r.o. | za toner Xerox Black |
| DF2016/8 | 26,35 € | 11.01.2016 | Slovenský červený kríž, územný spolok | za dovoz stravy pre starob.dôchodcov za 12/2015 |
| DF2015/428 | 2177,22 € | 11.01.2016 | Technické služby , a.s. Žiar nad Hronom | za odvoz KO obyvatelia + podnikatelia 12/2015 |
| DF2016/7 | 38 € | 08.01.2016 | RVA Zvolen n.o. | za seminár - Elektronická komunikácia pre obce |
| DF2016/6 | 300 € | 07.01.2016 | EU PROFI, s.r.o. | za verejné obstarávanie na projekte -Rekonštrukcia |
| DF2016/5 | 150 € | 07.01.2016 | EU PROFI, s.r.o. | za spracovanie následnej monitorovacej správy |
| DF2016/4 | 2132 € | 07.01.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | za dodávku plynu do KD a MŠ za 01/2016 |
| DF2016/3 | 32,86 € | 07.01.2016 | SAMNET - informačný systém samosprávy | za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| DF2016/2 | 66 € | 07.01.2016 | BROS, s.r.o. ŽIlina | za odb. a technolog. pomoc - Bezpečnostný projekt |
| DF2015/427 | 41,02 € | 07.01.2016 | Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. | za dodávku tepla na TJ 12/2015 |
| DF2016/1 | 56,99 € | 04.01.2016 | AQUA PRO, s.r.o. | za štvrťročný prenájom dávkovača vody v MŠ |
| DF2015/426 | 65,09 € | 04.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | za telefón + internet + fax na OcÚ 12/2015 |
| DF2015/425 | 102,22 € | 04.01.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | za dodávku vody do MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
