<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3010 | 78,56 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | |
DF2017/3004 | 140,63 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | elektrina ZŠ |
DF2017/3003 | 38,78 € | 20.01.2017 | Orange Slovensko, a.s. | volania+telefón |
DF2017/3009 | 546 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
DF2017/3008 | 438,14 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
DF2017/4501 | 34,8 € | 16.01.2017 | VIJOFEL s.r.o. | |
DF2017/4002 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
DF2017/3007 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4€ |
DF2017/3002 | 57,6 € | 11.01.2017 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk |
DF2016/3209 | 10,8 € | 11.01.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
DF2016/3207 | 19,2 € | 11.01.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2016/3206 | 308,04 € | 11.01.2017 | FURA s.r.o. | |
DF2016/4550 | 153,39 € | 09.01.2017 | Marián Cviklík - DUMARK | |
DF2016/3208 | 43,8 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | |
DF2017/3001 | 20 € | 05.01.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko