<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/364 | 350 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky - konsolidovanej |
| DF2017/332 | 172,8 € | 08.12.2017 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
| DF2017/330 | 598,8 € | 07.12.2017 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania I. splátka |
| DF2017/356 | 33,19 € | 27.12.2017 | Dušan Reiter Horná Ves | Za prevádzkovanie pohrebiska |
| DF2017/370 | 24,13 € | 31.12.2017 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2017/344 | 9,57 € | 15.12.2017 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Ovocie ŠJ |
| DF2017/363 | 29,62 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2017/362 | 23,23 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
