<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/365 | 450 € | 29.12.2017 | Ing. Zuzana Kováčová | Overenie účtovnej záveirky |
DF2017/90 | 312 € | 12.04.2017 | JD Rozhlasy SK | Oprava rozhlasu |
DF2017/371 | 10,8 € | 31.12.2017 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/351 | 25,56 € | 21.12.2017 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2017/350 | 72 € | 21.12.2017 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s | Informácie pre účely auditu |
DF2017/372 | 460,39 € | 31.12.2017 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2017/363 | 29,62 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2017/362 | 23,23 € | 31.12.2017 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko