<<Prvá <Predošlá 6 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/99 | 669,06 € | 03.04.2018 | JD ROZHLASY sro | Oprava bezdrátového rozhlasu |
DF2018/106 | 42 € | 04.04.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
DF2018/105 | 36,18 € | 04.04.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2018/104 | 23,23 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/103 | 26,64 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/102 | 29,68 € | 04.04.2018 | BRUTTO sro | Váha STEELW |
DF2018/108 | 250 € | 06.04.2018 | Peter Výboch - BODY | Ozvučenie |
DF2018/107 | 20,96 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/116 | 92 € | 09.04.2018 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny ŠJ |
DF2018/115 | 91,15 € | 09.04.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
DF2018/114 | 39,12 € | 09.04.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/113 | 26,81 € | 09.04.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2018/112 | 270 € | 09.04.2018 | Mateusz Bieniek | Výrub stromov na detskom ihrisku |
DF2018/111 | 248,5 € | 09.04.2018 | Smaltovňa Mišík Holíč sro | Smaltové tabulky |
DF2018/110 | 4,95 € | 09.04.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/109 | 1017 € | 09.04.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/118 | 834,21 € | 11.04.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/117 | 600 € | 11.04.2018 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania II. splátka |
DF2018/124 | 654,36 € | 12.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/122 | 12,19 € | 12.04.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |