<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/89 60 € 23.03.2018 CBS spol., s.r.o. aerofoto Jar/leto 2018 - záloha
DF2018/77 216 € 01.03.2018 CLEERIO SK s.r.o. amplióny, lampy, výzdoba - mapa
DF2018/32 25 € 08.02.2018 Marian Medlen - Jurisdat časopis škola 2018
DF2018/22 138,3 € 05.02.2018 Viera Kučerová - KOMA deratizácia ŠJ
DF2018/70 14,28 € 12.03.2018 WEBSUPPORT doména lovca.sk
DF2018/64 338,53 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia ŠKD - oprava
DF2018/65 55,8 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia VO - oprava
DF2018/15 79,2 € 29.01.2018 WEBSUPPORT hosting lovca.sk
DF2018/101 163,9 € 13.03.2018 ORBIS PICTUS knihy ZŠ
DF2018/58 806,75 € 07.03.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom KO
DF2018/25 885,79 € 07.02.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom Komunálny odpad
DF2018/102 29,68 € 04.04.2018 BRUTTO kuchynská váha
DF2018/44 157,06 € 19.02.2018 GASTROMARKET TATRY kuchynské náradie
DF2018/71 180 € 14.03.2018 TEKDAN, spol. s.r.o. mapa cintorína
DF2018/98 250,2 € 29.03.2018 INNOVATION HYGIENE montáž dávkovačov na toaletný do KD
DF2018/36 98,5 € 09.02.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. montáž umývačky
DF2018/33 111,24 € 08.02.2018 INNOVATION HYGIENE mydlo+utierky do KD
DF2018/40 20,4 € 15.02.2018 SOZA obecný rozhlas
DF2018/81 10,8 € 19.03.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu VŽP
DF2018/39 10,8 € 12.02.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu VŽP

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: