<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/524 | 155,58 € | 16.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/525 | 432 € | 19.01.2023 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2022/526 | 90,76 € | 20.01.2023 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
| DF2023/1 | 373,93 € | 02.01.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2023/10 | 139,56 € | 18.01.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2023/100 | 430 € | 28.03.2023 | Ing. Ivan Sobôtka - Garden Design | Zelená infraštruktúra |
| DF2023/101 | 103,2 € | 31.03.2023 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Tlač čiernobiela, farebná - I.kvartál 2023 |
| DF2023/102 | 129,97 € | 03.04.2023 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/103 | 118,97 € | 03.04.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/104 | 42 € | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/23 |
| DF2023/105 | 30 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
| DF2023/106 | 392,16 € | 03.04.2023 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
| DF2023/107 | 35,39 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
| DF2023/108 | 88,78 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
| DF2023/109 | 500 € | 03.04.2023 | Dušan Beňo | Vodoinštalačné práce TJ |
| DF2023/11 | 46,91 € | 20.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/110 | 373,93 € | 03.04.2023 | GRENKELEASING s.r.o. | Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i |
| DF2023/111 | 72 € | 03.04.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/112 | 297,1 € | 03.04.2023 | ELPOD s.r.o. | Oprava elektroinštalácie Zberný dvor |
| DF2023/113 | 3813,6 € | 03.04.2023 | REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom | Dodanie a montáž - plynový kotol Protherm Medveď |
