<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/518 | 554,26 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2022/517 | 45,54 € | 11.01.2023 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie odpadov |
| DF2022/516 | 27,18 € | 11.01.2023 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
| DF2022/523 | 162,92 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/522 | -1852,49 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2022/521 | 1226,34 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2023/7 | 208,45 € | 16.01.2023 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2022/524 | 155,58 € | 16.01.2023 | Energie2, a.s. | El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2022 |
| DF2023/8 | 66 € | 17.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2023/9 | 36 € | 18.01.2023 | Signo, s.r.o. Ružomberok | Vlajka |
| DF2023/10 | 139,56 € | 18.01.2023 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
| DF2022/525 | 432 € | 19.01.2023 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | Vedenie účtu |
| DF2023/17 | 331,9 € | 20.01.2023 | ELPOD s.r.o. | Demontáž vianoč.výzdoby a oprava verejného osvet. |
| DF2023/16 | 72 € | 20.01.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber textilu, odevov a obuvi |
| DF2023/15 | 102,91 € | 20.01.2023 | Websupport | lovca.sk |
| DF2023/14 | 10,4 € | 20.01.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/13 | 162,31 € | 20.01.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/12 | 69,03 € | 20.01.2023 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/11 | 46,91 € | 20.01.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2022/526 | 90,76 € | 20.01.2023 | AXOM, s.r.o. | Kamenivo |
