<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
| DF2016/61 | 214,28 € | 09.03.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/60 | 90 € | 09.03.2016 | Adam Krtko, s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie |
| DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
| DF2016/58 | 95,04 € | 08.03.2016 | Mikrohuko,spol. s r.o. | Faktúra za údržbu PC |
| DF2016/57 | 49,5 € | 08.03.2016 | Melánia Polončanová | Faktúra za knihy do knižnice |
| DF2016/56 | 60 € | 07.03.2016 | Safirs, s.r.o. | Faktúra za školenie - DHZ |
| DF2016/55 | 1608,82 € | 07.03.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 2/16 |
| DF2016/54 | 176,47 € | 07.03.2016 | JUDr. Stanislav Hlinka | Faktúra za právne služby - február 2016 |
| DF2016/53 | 145,21 € | 07.03.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 2/16 |
| DF2016/52 | 176,47 € | 05.03.2016 | JUDr. Stanislav Hlinka | Faktúra za právne služby -január 2016 |
| DF2016/51 | 170,88 € | 05.03.2016 | WEBY.GROUP, s.r.o. | Faktúra za webové služby r. 2016 |
| DF2016/50 | 29,5 € | 02.03.2016 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti " |
| DF2016/49 | 734,58 € | 01.03.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci február 2016 |
| DF2016/48 | 278,83 € | 01.03.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 2/16 |
| DF2016/47 | 16,29 € | 29.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/46 | 30,48 € | 29.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -február 2016 |
| DF2016/45 | 590,62 € | 26.02.2016 | Ing. Daniel Bartkovič | Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku |
| DF2016/44 | 20 € | 26.02.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza MŠ 2/16 |
| DF2016/43 | 63 € | 26.02.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 2/16 |
| DF2016/42 | 1500 € | 24.02.2016 | Ing. arch. Vladimír Paško | Faktúra za práce spojené s vyhotovením dokument. |
| DF2016/41 | 460,72 € | 23.02.2016 | KREMÍK | Faktúra za materiál |
| DF2016/40 | 174,12 € | 23.02.2016 | Damedis, s.r.o | Faktúra za tonery - matrika |
| DF2016/39 | 70,79 € | 23.02.2016 | Damedis, s.r.o | Faktúra za tonery - voľby do NR SR |
| DF2016/38 | 520,35 € | 17.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - 1/2016 |
| DF2016/37 | 146,21 € | 17.02.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
| DF2016/36 | 43 € | 17.02.2016 | RSR Slovakia, s.r.o. | Faktúra za metla ciroková - 10 ks |
| DF2016/35 | 390 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2016/34 | 280 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2016/33 | 250 € | 16.02.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2016/32 | 102 € | 15.02.2016 | Marian Baník Super - tep | Faktúra za čistenie kanalizácie |
| DF2016/31 | 24 € | 15.02.2016 | SOZA | Faktúra za použív.zvukov.technic.zariadení r.2016 |
| DF2016/30 | 14,28 € | 15.02.2016 | SOZA | Faktúra za použív.hud.diel rozhlas r.2016 |
| DF2016/29 | 65,2 € | 12.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/28 | 114 € | 11.02.2016 | Skybová Janette, Mgr. | Faktúra za keramické prezenty - bowlingový turnaj |
| DF2016/27 | 348 € | 11.02.2016 | BAUTRADE-IN s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie a úprava skládky |
| DF2016/26 | 2004,79 € | 11.02.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 1/16 |
| DF2016/25 | 1059,25 € | 11.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/16 |
| DF2016/24 | 54,76 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - zdravotne stredisko |
| DF2016/23 | 46,33 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - dom smútku |
| DF2016/22 | 39,31 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - ČOV |
| DF2016/21 | 51,95 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - obecný úrad |
| DF2016/20 | 14,04 € | 08.02.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Faktúra za vodné - plaváreň |
| DF2016/19 | 129,34 € | 05.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 1/16 |
| DF2016/18 | 75 € | 04.02.2016 | AUTODIELŇA Dana Mandyčevská | Faktúra za údržbu - Škoda Fabia Combi |
| DF2016/17 | 3004,13 € | 03.02.2016 | Le Chegue Dejeuner, s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2016/16 | 9,66 € | 03.02.2016 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za tlačivá - matrika |
| DF2016/9 | 278,83 € | 01.02.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 1/16 |
| DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
| DF2016/14 | 604,3 € | 01.02.2016 | KNK zamac, výrobné družstvo | Faktúra za obedy dôchodci január 2016 |
| DF2016/13 | 30,48 € | 01.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -január 2016 |
| DF2016/12 | 141,48 € | 01.02.2016 | PYROBOSS, s.r.o. | Faktúra za revíziu a kontrolu has.prístrojov |
| DF2016/11 | 400 € | 01.02.2016 | Najlepšie kominárstvo, s.r.o | Faktúra za revíziu a kontrolu - komínov |
| DF2016/10 | 16,09 € | 01.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2016/8 | 15 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza MŠ 1/16 |
| DF2016/7 | 46 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 1/16 |
| DF2016/6 | 79,2 € | 26.01.2016 | FAX A COPY | Faktúra za opravu kopírky |
| DF2016/5 | 57,6 € | 18.01.2016 | SH systém spol. s.r.o. | Faktúra za služby zverejňovania |
| DF2016/4 | 280 € | 18.01.2016 | Valentíny, s.r.o. | Faktúra za vyhotovenie geom.plánu |
| DF2015/371 | 257,51 € | 18.01.2016 | SSE , a.s. | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2016/3 | 11,86 € | 15.01.2016 | CART PRINT, s.r.o. | Faktúra za tlačivá |
| DF2015/370 | 166,91 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/369 | 169,21 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/368 | 733,49 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/367 | 535,36 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/366 | 242,88 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/365 | 156,63 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/364 | 231,58 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/363 | 381,3 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/362 | 393,26 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/361 | 251,14 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/360 | 350,74 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/359 | 850,79 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/358 | 181,64 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/357 | 299,4 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/356 | 1566,39 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/355 | 3127,03 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/354 | 1064,11 € | 15.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r. 2015 |
| DF2015/353 | 24 € | 14.01.2016 | RONDOM Z a Z s.r.o. | Faktúra za poklop |
| DF2015/352 | 66,7 € | 14.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
| DF2015/351 | 371,5 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za vyúčtovanie dodávky EE r.2015 |
| DF2015/350 | 933,97 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 12/15 |
| DF2016/2 | 46,2 € | 11.01.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za analýzu vzoriek ČOV |
| DF2015/349 | 2233,06 € | 11.01.2016 | Waste transport, a.s. | Faktúra za vývoz VOK,zmesový KO 12/15 |
| DF2015/348 | 16982,15 € | 11.01.2016 | Združenie obcí Biooenergia Bystricko | Faktúra za spotrebované teplo 2.polrok 2015 |
| DF2016/1 | 184,2 € | 07.01.2016 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra za prezentáciu v knihe |
| DF2015/347 | 176,47 € | 07.01.2016 | JUDr. Stanislav Hlinka | Faktúra za právne služby -december 2015 |
| DF2015/346 | 151,5 € | 07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za telefón a internet 12/15 |
| DF2015/345 | 16,69 € | 05.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
