<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/2 | 46,2 € | 11.01.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za analýzu vzoriek ČOV |
DF2016/60 | 90 € | 09.03.2016 | Adam Krtko, s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/32 | 102 € | 15.02.2016 | Marian Baník Super - tep | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/27 | 348 € | 11.02.2016 | BAUTRADE-IN s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie a úprava skládky |
DF2016/15 | 62,83 € | 01.02.2016 | LYNNE s.r.o. | Faktúra za čistiace a hygienické potreby |
DF2016/38 | 520,35 € | 17.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - 1/2016 |
DF2016/25 | 1059,25 € | 11.02.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 1/16 |
DF2015/350 | 933,97 € | 14.01.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - ČOV 12/15 |
DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
DF2016/28 | 114 € | 11.02.2016 | Skybová Janette, Mgr. | Faktúra za keramické prezenty - bowlingový turnaj |
DF2016/57 | 49,5 € | 08.03.2016 | Melánia Polončanová | Faktúra za knihy do knižnice |
DF2016/41 | 460,72 € | 23.02.2016 | KREMÍK | Faktúra za materiál |
DF2016/36 | 43 € | 17.02.2016 | RSR Slovakia, s.r.o. | Faktúra za metla ciroková - 10 ks |
DF2016/47 | 16,29 € | 29.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/29 | 65,2 € | 12.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/10 | 16,09 € | 01.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2015/352 | 66,7 € | 14.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2015/345 | 16,69 € | 05.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobil |
DF2016/46 | 30,48 € | 29.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -február 2016 |
DF2016/13 | 30,48 € | 01.02.2016 | CCW, s.r.o | Faktúra za monitorovanie vozidiel -január 2016 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko