<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF1990/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/1 | 4,31 € | 03.01.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2024/10 | 38,4 € | 23.01.2024 | Slovgram | OU - odmena za verejny prenos - verejny rozhlas |
| DF2024/11 | 286,15 € | 24.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/13 | 115,8 € | 25.01.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | DHZ - elektrody defibrilator |
| DF2024/14 | 9 € | 25.01.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | MS - balicek Skolka Komensky |
| DF2024/15 | 72 € | 26.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - školenie mzdy |
| DF2024/16 | 800 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2024/17 | 57,92 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/18 | 296,21 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2024/19 | 4,31 € | 02.02.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2024/2 | 84,6 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | OU - urbis systémová podpora |
| DF2024/20 | 60,4 € | 05.02.2024 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | VO - oprava svietidla |
| DF2024/21 | 2 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2024/22 | 165,14 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2024/23 | 8,39 € | 06.02.2024 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
| DF2024/24 | 45,31 € | 06.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/25 | 67,66 € | 06.02.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2024/26 | 383,67 € | 06.02.2024 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
