<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/36 | -22,8 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis VO - elektrina |
| DF2024/31 | 2 € | 12.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
| DF2024/21 | 2 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | OU - alarm |
| DF2024/19 | 4,31 € | 02.02.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2024/1 | 4,31 € | 03.01.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
| DF2024/23 | 8,39 € | 06.02.2024 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
| DF2024/14 | 9 € | 25.01.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | MS - balicek Skolka Komensky |
| DF2024/27 | 10,95 € | 06.02.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/34 | 28,8 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2024/8 | 31,66 € | 17.01.2024 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/10 | 38,4 € | 23.01.2024 | Slovgram | OU - odmena za verejny prenos - verejny rozhlas |
| DF2024/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF1990/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/24 | 45,31 € | 06.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/32 | 55,31 € | 12.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2024/7 | 55,42 € | 09.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2024/6 | 57,92 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/17 | 57,92 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/28 | 60 € | 07.02.2024 | TextilEco a.s. | Odpad - šatstvo |
| DF2024/20 | 60,4 € | 05.02.2024 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | VO - oprava svietidla |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
