<<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/1 55,2 € 02.01.2017 SOMI Trenčín spol. s r.o. OU - program mzdy 2017
DF2017/10 688 € 12.01.2017 SPP - Slovenský plynárenský priemysel MS - plyn
DF2017/100 91,6 € 26.05.2017 Peter Varga P + E SJ - potraviny
DF2017/101 366,99 € 26.05.2017 National Pen - Bldg D Xerox TEchnology Park VYROCIE - darček perá
DF2017/102 19,86 € 29.05.2017 DAMEDIS s.r.o. OU - toner
DF2017/103 51,84 € 31.05.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. OU - likvidácia odpadu KOMUNAL
DF2017/104 21,11 € 01.06.2017 Lombard s.r.o. OU - web, dochádzka 06/2017
DF2017/105 21,11 € 01.06.2017 Lombard s.r.o. OU - web, dochadzka 05/2017
DF2017/106 154,61 € 01.06.2017 Ľuboš Kostur OU - toner
DF2017/107 247,37 € 01.06.2017 Ľuboš Kostur OU-toner
DF2017/108 149,99 € 02.06.2017 ZSE Energia a.s. OU, DS, VO - elektrina
DF2017/109 45,65 € 02.06.2017 ZSE Energia a.s. MS - elektrina
DF2017/11 -910,61 € 11.01.2017 SPP - Slovenský plynárenský priemysel OU - plyn
DF2017/110 44 € 02.06.2017 SPP - Slovenský plynárenský priemysel OU - plyn
DF2017/111 56 € 02.06.2017 SPP - Slovenský plynárenský priemysel MS - plyn
DF2017/112 61,88 € 09.06.2017 Marius Pedersen OU - odvoz odpadu - KOMUNAL
DF2017/113 59,68 € 07.06.2017 Orange Slovensko a.s. OU - mobil starosta
DF2017/114 10 € 07.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. MS - kniha
DF2017/115 364,32 € 07.06.2017 Ľuboš Kostur MS - udrzba budovy - internet
DF2017/116 597 € 12.06.2017 Legea Slovenská republika s. r. o. VYROCIE - hrnčeky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: