<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/1 | 55,2 € | 02.01.2017 | SOMI Trenčín spol. s r.o. | OU - program mzdy 2017 |
| DF2017/10 | 688 € | 12.01.2017 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MS - plyn |
| DF2017/100 | 91,6 € | 26.05.2017 | Peter Varga P + E | SJ - potraviny |
| DF2017/101 | 366,99 € | 26.05.2017 | National Pen - Bldg D Xerox TEchnology Park | VYROCIE - darček perá |
| DF2017/102 | 19,86 € | 29.05.2017 | DAMEDIS s.r.o. | OU - toner |
| DF2017/103 | 51,84 € | 31.05.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - likvidácia odpadu KOMUNAL |
| DF2017/104 | 21,11 € | 01.06.2017 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochádzka 06/2017 |
| DF2017/105 | 21,11 € | 01.06.2017 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochadzka 05/2017 |
| DF2017/106 | 154,61 € | 01.06.2017 | Ľuboš Kostur | OU - toner |
| DF2017/107 | 247,37 € | 01.06.2017 | Ľuboš Kostur | OU-toner |
| DF2017/108 | 149,99 € | 02.06.2017 | ZSE Energia a.s. | OU, DS, VO - elektrina |
| DF2017/109 | 45,65 € | 02.06.2017 | ZSE Energia a.s. | MS - elektrina |
| DF2017/11 | -910,61 € | 11.01.2017 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
| DF2017/110 | 44 € | 02.06.2017 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
| DF2017/111 | 56 € | 02.06.2017 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MS - plyn |
| DF2017/112 | 61,88 € | 09.06.2017 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu - KOMUNAL |
| DF2017/113 | 59,68 € | 07.06.2017 | Orange Slovensko a.s. | OU - mobil starosta |
| DF2017/114 | 10 € | 07.06.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | MS - kniha |
| DF2017/115 | 364,32 € | 07.06.2017 | Ľuboš Kostur | MS - udrzba budovy - internet |
| DF2017/116 | 597 € | 12.06.2017 | Legea Slovenská republika s. r. o. | VYROCIE - hrnčeky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
