<<Prvá <Predošlá 4 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/153 | 55,64 € | 03.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - mobil |
| DF2018/154 | 12 € | 08.08.2018 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2018/155 | 50,7 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2018/156 | 171,8 € | 08.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | OU, DS, VO - elektrina |
| DF2018/157 | 56,69 € | 08.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina |
| DF2018/158 | 405 € | 08.08.2018 | FLORIAN, s.r.o. | DHZ - školenie |
| DF2018/159 | 360 € | 08.08.2018 | Mgr. Július Meszároš | OU - právne služby |
| DF2018/16 | 85 € | 22.01.2018 | REGAS s.r.o. | MŠ - revízia plynových zariadení |
| DF2018/160 | 467,81 € | 13.08.2018 | KH Motors, s.r.o. | OU - auto - oprava |
| DF2018/161 | 8000 € | 13.08.2018 | TKB Slovakia s.r.o. | TRANSFER - chodniky pod Lascom |
| DF2018/162 | 90 € | 15.08.2018 | Igor Haluza - NAD | OU - |
| DF2018/163 | 68,05 € | 15.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU - mobil starosta |
| DF2018/164 | 560,7 € | 22.08.2018 | FLORIAN, s.r.o. | DOT - DHZ - materiál |
| DF2018/165 | 342,44 € | 28.08.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky |
| DF2018/166 | 39,24 € | 30.08.2018 | SOFT-GL s.r.o. | ŠJ - program |
| DF2018/167 | 885,6 € | 30.08.2018 | TKB Slovakia s.r.o. | DHIM - cintorin - betonova plocha DS |
| DF2018/168 | 442 € | 30.08.2018 | Tomáš Hula | DHIM - cintorín - lavičky |
| DF2018/169 | 21,11 € | 04.09.2018 | Lombard s.r.o. | OU - web, dochadzka |
| DF2018/17 | 57,5 € | 30.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU - mobil OU,MS |
| DF2018/170 | 58,91 € | 04.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - mobil |
