<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/20 | 60,4 € | 05.02.2024 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | VO - oprava svietidla |
| DF2024/6 | 57,92 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/24 | 45,31 € | 06.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/17 | 57,92 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/25 | 67,66 € | 06.02.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2024/29 | 175,82 € | 07.02.2024 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebny urad |
| DF2024/9 | 116,76 € | 17.01.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/8 | 31,66 € | 17.01.2024 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/27 | 10,95 € | 06.02.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/26 | 383,67 € | 06.02.2024 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
| DF2024/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/11 | 286,15 € | 24.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF1990/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/5 | 296,21 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2024/18 | 296,21 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2024/7 | 55,42 € | 09.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2024/32 | 55,31 € | 12.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2024/4 | 1018,2 € | 03.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2024/16 | 800 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2024/22 | 165,14 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
