<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/340 | 71,68 € | 18.12.2018 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
DF2018/339 | 590,16 € | 18.12.2018 | DAŠKO nábytok, s.r.o. | Fa za stoličky Nová škola DM + Peťovka |
DF2018/344 | 1309,04 € | 20.12.2018 | VV ELEKTRONIK Vladimír VARGA | Fa za opravu verejného osvetlenia |
DF2018/343 | 1917,6 € | 20.12.2018 | CDP IVORY, s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2018/345 | 19,68 € | 21.12.2018 | 3W Slovakia, s.r.o. | Fa za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
DF2018/349 | 249,4 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok r. 2018 |
DF2018/348 | 19,12 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok KD r. 2018 |
DF2018/347 | 188,8 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 12/2018 |
DF2018/346 | 31,44 € | 31.12.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko