<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
DF2024/51 | 51,07 € | 06.03.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/41 | 50 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 3/2024 |
DF2024/24 | 50,68 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2024/23 | 50 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 2/2024 |
DF2023/300 | 57 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
DF2023/298 | 41,86 € | 05.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 12/2023 |
DF2024/52 | 324,32 € | 07.03.2024 | VT DATA s.r.o. | Notebook HP ProBook 650 G5 |
DF2024/9 | 12,72 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
DF2024/13 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova OcÚ |
DF2024/12 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova DS |
DF2024/11 | 11,59 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
DF2024/10 | 13,45 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
DF2024/64 | 24,79 € | 26.03.2024 | TME Slovakia s.r.o. | batérie do verejného osvetlenia |
DF2024/15 | 120 € | 23.01.2024 | TextilEco a.s. | za zberné nádoby na zber použitého šatstva |
DF2024/65 | 1200 € | 26.03.2024 | Tera green, s.r.o. | energetický certifikát pre stavbu - kultúrny dom |
DF2023/86/3 | 138,58 € | 03.01.2024 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2024/20 | 11,7 € | 31.01.2024 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre základnú školu |
DF2024/36 | 119,67 € | 28.02.2024 | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | knihy - materská šloka |
DF2024/56 | 465,18 € | 14.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko