Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/102 | 125,76 € | 17.04.2024 | Štefan Bachleda | Oprava elektrického sporáka SPE - 40 v ŠJ |
DF2024/101 | 129 € | 17.04.2024 | Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium | Vzdelávací projekt "Vesmírna škola Planetárium" |
DF2024/100 | 132,66 € | 17.04.2024 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náraradie - aktivačná činnosť |
DF2024/99 | 301,89 € | 16.04.2024 | Alza.cz a.s. | Práčka Whirlpool TDLR 6240SS EU/N do MŠ |
DF2024/98 | 19,2 € | 15.04.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 3/2024 |
DF2024/97 | 629,44 € | 15.04.2024 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY | Pracovné oblečenie pre |
DF2024/96 | 190,52 € | 11.04.2024 | Ján Šuhaj - JaS Comp | Inštalácia softvéru pre MŠ |
DF2024/95 | 255,49 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 03/2024 |
DF2024/94 | 2 € | 09.04.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil ČOV |
DF2024/93 | 96,9 € | 09.04.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil MOaPS |
DF2024/92 | 80 € | 09.04.2024 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TVA 4/2024 |
DF2024/91 | 1180,92 € | 09.04.2024 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 3/2024 |
DF2024/90 | 41,53 € | 05.04.2024 | Ledum Kamara s.r.o. | Tonery do tlačiarne pre MŠ |
DF2024/89 | 52,2 € | 05.04.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil OcÚ |
DF2024/88 | 74,99 € | 05.04.2024 | Slovak Telecom a.a. | Pevná linka ZŠ, MŠ, OcÚ |
DF2024/87 | 420 € | 03.04.2024 | JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová | Konzultačná činnosť . ČOV |
DF2024/86 | 10,4 € | 03.04.2024 | Ševt a. s. | Tlačivá pre MŠ |
DF2024/85 | 80 € | 03.04.2024 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP I/2024 |
DF2024/84 | 106,04 € | 03.04.2024 | Printmania s.r.o. | Tonery do tlačiarne pre ZŠ |
DF2024/83 | 967,3 € | 02.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn 4/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko