<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3096 | 136,8 € | 27.06.2018 | TEMZIS s.r.o. | sanitpack |
DF2018/3094 | 478,1 € | 27.06.2018 | JURGAS, s.r.o. | kúrenárske a zdravotnotechnické práce |
DF2018/3095 | 80,76 € | 26.06.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. oblečenie |
DF2018/4526 | 16,83 € | 25.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3093 | 129 € | 25.06.2018 | ASC Applied SoftwarevConsultants, s.r.o. | agenda malotriedky |
DF2018/3089 | 180 € | 20.06.2018 | Maija Leškaničová | prenájom atrakcií |
DF2018/4525 | 26,57 € | 18.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4524 | 65,75 € | 11.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3092 | 182,08 € | 11.06.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3091 | 300,92 € | 11.06.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3090 | 23,97 € | 11.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3088 | 22,8 € | 08.06.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3087 | 75,6 € | 08.06.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/4527 | 47,7 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3086 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | obecné noviny |
DF2018/3084 | 20,58 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2018/4523 | 30,51 € | 04.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3083 | 74 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3082 | 24 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/4522 | 767,72 € | 01.06.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/3081 | 348,6 € | 01.06.2018 | DuoTech BK s.r.o., | oprava kosačky + materiál |
DF2018/3080 | 156 € | 01.06.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3079 | 78 € | 01.06.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
DF2018/3078 | 3600 € | 01.06.2018 | PD Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2018/3077 | 84 € | 30.05.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. obuv |
DF2018/4521 | 28,28 € | 28.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3076 | 150 € | 25.05.2018 | Ing. František Ondrej | technická časť projekt. dokumentácie - Úprava |
DF2018/3075 | 18,8 € | 25.05.2018 | ARES spol. s r.o. | časopisy |
DF2018/3073 | 285 € | 19.05.2018 | Jozef Maxin - KOVOMAX | zámočnícke práce |
DF2018/3072 | 870,3 € | 17.05.2018 | CBS, spol. s.r.o. | maľovaná mapa |
DF2018/3054 | 32 € | 16.05.2018 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
DF2018/4519 | 18,31 € | 14.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3062 | 47,7 € | 14.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3070 | 542,8 € | 12.05.2018 | Palivá a stavebniny, a.s. | materiál na údržbu cesty |
DF2018/3069 | 199,02 € | 12.05.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3068 | 214,43 € | 12.05.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3071 | 406,78 € | 10.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny |
DF2018/4518 | 52,71 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3067 | 23,97 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3066 | 68,4 € | 09.05.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3065 | 22,8 € | 09.05.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3064 | 72,96 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny |
DF2018/3063 | 20,58 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2018/3060 | 510 € | 05.05.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
DF2018/3059 | 177 € | 04.05.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3058 | 57 € | 04.05.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/4517 | 677,39 € | 02.05.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/3057 | 156 € | 02.05.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3056 | 588 € | 02.05.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
DF2018/3055 | 55,2 € | 02.05.2018 | SODEKO s.r.o. | odpratávanie konárov |
DF2018/4516 | 43,28 € | 24.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3053 | 106,2 € | 23.04.2018 | EUROGASTROP, s.r.o. | kalichy |
DF2018/4515 | 27,24 € | 17.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3052 | 226,96 € | 13.04.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3051 | 119,5 € | 13.04.2018 | VSE, a.s. | elektrina OcU |
DF2018/4514 | 49,58 € | 10.04.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3050 | 23,97 € | 10.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3049 | 22,8 € | 10.04.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3048 | 20,8 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2018/3047 | 48,28 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3046 | 149 € | 06.04.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3045 | 461 € | 06.04.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3044 | 64,8 € | 05.04.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3043 | 156 € | 05.04.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/4513 | 581,16 € | 28.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/3042 | 1975 € | 26.03.2018 | Ing. František Ondrej | spracovanie projektovej dokumentácie - Úprava |
DF2018/3040 | 495 € | 26.03.2018 | JANTEK BJ s.r.o. | odhŕňanie snehu |
DF2018/3041 | 395,42 € | 23.03.2018 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čistiace prostriedky |
DF2018/4512 | 63,01 € | 19.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3039 | 35 € | 14.03.2018 | Gamag SK | rohože |
DF2018/4511 | 32,91 € | 12.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3038 | 168,5 € | 12.03.2018 | Vladimír Kazimír - HOBBY | čerpadlo |
DF2018/3037 | 113,7 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3036 | 233,42 € | 12.03.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3035 | 23,97 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3034 | 22,8 € | 12.03.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3033 | 272,64 € | 08.03.2018 | Patrik Horvat | vytvorenie webstránky, služby |
DF2018/3032 | 20,58 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3031 | 47,7 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/4510 | 51,1 € | 05.03.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3030 | 272 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3029 | 842 € | 05.03.2018 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2018/4509 | 648,42 € | 02.03.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/3028 | 57,6 € | 01.03.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3027 | 156 € | 01.03.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3026 | 43,2 € | 01.03.2018 | Východoslovesnká distribučná, a.s. | výmena ističa |
DF2018/3021/1 | 22,8 € | 23.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službám |
DF2018/3023 | 57 € | 21.02.2018 | Vitezslav Fischer život a zdravie | knihy ZŠ |
DF2018/3022 | 586,35 € | 20.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
DF2018/4507 | 26,01 € | 19.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3021 | 22,8 € | 16.02.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3020 | 126,17 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3019 | 270,9 € | 13.02.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/4506 | 22,11 € | 12.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3018 | 90,19 € | 12.02.2018 | SOROKA s.r.o. | mäso - posedenie s dôchodcami |
DF2018/3017 | 32,6 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3016 | 8,6 € | 09.02.2018 | ŠEVT a.s. | osvedčenia - uh. ZF |
DF2018/3014 | 47,7 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3013 | 359 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina ZŠ |
DF2018/3012 | 510 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina |
DF2018/4505 | 78 € | 05.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3011 | 289 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3010 | 894 € | 05.02.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3009 | 64,8 € | 05.02.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/3008 | 156 € | 05.02.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/4508 | 584,78 € | 01.02.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2018/4504 | 36,53 € | 01.02.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3015 | 20,58 € | 01.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3007 | 1170 € | 24.01.2018 | Boruvova Jana | poukážky na nákup |
DF2018/4503 | 24,66 € | 22.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3006 | 126 € | 19.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál - čísla na domy |
DF2018/3024 | 298 € | 17.01.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/3001 | 12 € | 16.01.2018 | Eliška Jurová | služby - internetová čítareň |
DF2018/4502 | 40 € | 15.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3025 | 922 € | 15.01.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/4501 | 72,93 € | 11.01.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3005 | 1140 € | 11.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3004 | 211 € | 10.01.2018 | NOREL, s.r.o. | materiál |
DF2018/3003 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejnenie |
DF2018/3002 | 210 € | 04.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS 2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach