<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/207 | 433,42 € | 12.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz kuka nádoby |
DF2016/208 | 264,89 € | 12.01.2017 | Marius Pedersen a.s. | vývoz kontajnerov-zmesový |
DF2016/205 | 169,23 € | 12.01.2017 | Slovenský plyn.priemysel | Vyúčtovanie plyn 2016 |
DF2016/206 | 391,12 € | 12.01.2017 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektrina 2016 |
DF2016/203 | 27,19 € | 09.01.2017 | Slovak Telecom a.s. | telefón - pevná linka |
DF2016/201 | 258 € | 03.01.2017 | Ing.Anton Blazej ABLA | prevádzkovanie vodovodu |
DF2016/202 | 60 € | 04.01.2017 | Hrbáček Jozef | Požiarna prevencia |
DF2016/204 | 355,62 € | 11.01.2017 | ZSE Energia, a.s. | platba za odber el. energie 12/2016-vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko