<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
253 | 340 € | 4.12.2018 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
252 | 58 € | 4.12.2018 | SPP | plyn budova knižnice |
250 | 88,4 € | 4.12.2018 | Inprost s.r.o. | Obecné noviny rok 2019 |
259 | 2118,38 € | 10.12.2018 | SPP | plyn vyrovnanie budova č. 226 nová MŠ |
262 | 3818,9 € | 11.12.2018 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov 11/2018 |
261 | 37,48 € | 12.12.2018 | Orange | telefon |
263 | 581,4 € | 18.12.2018 | Základná škola s MŠ | prispevok na stravu podla VZN 9-12/2018 |
274 | 4999,2 € | 20.12.2018 | KARTIK s.r.o. | Renovácia cestnej infraštruktúry |
260 | 162 € | 20.12.2018 | Základná škola s MŠ | strava v HN 12/2018 |
273 | 54,08 € | 21.12.2018 | Prima banka a.s. | poplatok vedenie účtu cenných papierov |
272 | 0 € | 21.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda budova pezion |
271 | 7,21 € | 21.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda č. 19 šatne TJ |
270 | 0 € | 21.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda dom smutku |
269 | 8,65 € | 21.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | voda budova Penzion |
<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko