<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20230008 | 774 € | 16.01.2023 | Ponor, s.r.o. | Nájom hala 1/2023 |
| 20230007 | 31,2 € | 16.01.2023 | ESPIK Group, s.r.o | Online služba-evidencia odpadov |
| 593 | 18951,94 € | 13.01.2023 | MPorte s.r.o. | Výstavba telocvične pri ZŠ Ústredie |
| 592 | 76219,06 € | 13.01.2023 | MPorte s.r.o. | Výstavba telocvične pri ZŠ Ústredie |
| 591 | 3,04 € | 12.01.2023 | SSE | ELN 641. |
| 590 | 2,58 € | 12.01.2023 | SSE | ELN. 641 |
| 589 | 42,65 € | 12.01.2023 | SSE | ELN. 641 |
| 588 | 60,9 € | 12.01.2023 | SSE | Elektrická energia - Zberný dvor. |
| 587 | 47,76 € | 12.01.2023 | Lindstrom, s. r. o. | Nájom rohože 12/2022. |
| 586 | 95,76 € | 10.01.2023 | Metrostav DS, a. s. | Osadenie dopravných značiek. |
| 585 | 4510,63 € | 10.01.2023 | Metrostav - DS, a. s. | Stavebné práce (opery k informačným tabuliam). |
| 584 | 6,2 € | 10.01.2023 | SEVAK, a. s. | Vodné. |
| 583 | 14100,21 € | 10.01.2023 | JOKO - EKO, s. r. o. | TKO 12/2022. |
| 582 | 321,96 € | 10.01.2023 | Jozef Kráľ - BLESK | Oprava VO 12/2022. |
| 581 | 54 € | 10.01.2023 | IPC Slovakia, s. r. o. | Tričká - hasiči. |
| 20230006 | 50000 € | 10.01.2023 | MIRACI elektro plus s.r.o | Stavba-zahustenie TS Božkov a rozśírenie NN siete. |
| 20230005 | 608 € | 10.01.2023 | RS AUTO s.r.o. | Oprava sl.auta 939 CP |
| 580 | 96,43 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby OÚ. |
| 579 | 49,39 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby. |
| 578 | 23,92 € | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s. r. o. | Telekomunikačné služby 169. |
