<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/82 | 159,17 € | 26.03.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Strava a občerstvenie Voľba prezidenta I.kolo |
DF2024/81 | 2080,38 € | 26.03.2024 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2024 |
DF2024/80 | 3486 € | 22.03.2024 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | Skladacie stoly do KD |
DF2024/79 | 352,04 € | 19.03.2024 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.kotlov v KD, OU |
DF2024/78 | 288 € | 19.03.2024 | GEOSTA,Ing.Radovan Stacho | Vytýčenie hraníc pozemku |
DF2024/77 | 934,03 € | 19.03.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2024/76 | 281,59 € | 15.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2024/74 | 415,2 € | 15.03.2024 | Weishaupt spol. s.r.o. | Práce na údržbe plyn.kotla ZŠ |
DF2024/75 | 96,49 € | 12.03.2024 | Slovanet, a.s. | Telef.poplatky, internetové služby OU |
DF2024/73 | 44,35 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
DF2024/72 | 215,17 € | 11.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2024/71 | 179,89 € | 11.03.2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2024/70 | 1953,74 € | 06.03.2024 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.kotlov v BD 145 |
DF2024/69 | 60 € | 06.03.2024 | Progma,s.r.o. | Servis - inštalácia bezpeč.akt. PC |
DF2024/68 | 135,32 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2024/67 | 258,59 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2024/66 | 103,64 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS |
DF2024/65 | 2339,2 € | 05.03.2024 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 1/2024 |
DF2024/64 | 3708,38 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD, BD 145 |
DF2024/63 | 185,76 € | 04.03.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko