<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF011/2024 | 2751,88 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
| DF010/2024 | 75,01 € | 09.01.2024 | ZAWMARK PLUS, s.r.o. | Potraviny OU |
| DF009/2024 | 44,77 € | 09.01.2024 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál verejné osvetenie |
| DF549/2023 | 720 € | 10.01.2024 | MIM, s.r.o. | Používanie systému ESONA - 11,12/2023 |
| DF550/2023 | 23,89 € | 11.01.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| DF016/2024 | 8 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Kingston micro SDXC do kamery |
| DF015/2024 | 257,55 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Solárna PTZ otočná IP kamera |
| DF019/2024 | 222,16 € | 12.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
| DF018/2024 | 64 € | 12.01.2024 | MK hlas, s. r. o. | Rozana - servisný poplatok |
| DF017/2024 | 534,02 € | 12.01.2024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Materiál verejné osvetenie - kompakt LED 18W/840 - |
| DF553/2023 | 1359,95 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie OU, KD,zberny dvor |
| DF552/2023 | 300,35 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie VO Centrum |
| DF551/2023 | 144 € | 15.01.2024 | Ing. Ivan Sokol INPEKO | Služby bezpečnostného technika - 10 až 12/2023 |
| DF555/2023 | 225,94 € | 23.01.2024 | AKTUAL WINDOWS, s. r. o. | Sklo - dvere OU |
| DF554/2023 | 767,2 € | 23.01.2024 | Textilomanie s.r.o. | Interiérové vybavenie do knižnice |
| DF021/2024 | 9480 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Sypač Traktorový TS 1000 |
| DF020/2024 | 30 € | 23.01.2024 | Patrik Hnidka | Servis - vyzutie, obutie, vyváženie Dácia 2 |
| DF022/2024 | 30 € | 24.01.2024 | Miestny odbor Matice slovenskej MAKOV | Knihy 2 ks - Zabudnutý národovec Ján Gotčár |
| DF023/2024 | 90,85 € | 29.01.2024 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | Filter na vodu do kuchynky |
| DF024/2024 | 188,76 € | 30.01.2024 | FRP Services s.r.o. | Softver Fireport - aktualizácia |
