<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF014/2024 | 131,95 € | 09.01.2024 | CSG S.A. | Batéria - kamerový systém |
DF067/2024 | -41,46 € | 23.02.2024 | REDOS Stavebné centrum s.r.o. | Dobropis - vzduchotechnika ZŠ |
DF054/2024 | 114 € | 13.02.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava odpadu |
DF548/2023 | 1043,18 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie |
DF553/2023 | 1359,95 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie OU, KD,zberny dvor |
DF552/2023 | 300,35 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie VO Centrum |
DF012/2024 | 237,81 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
DF011/2024 | 2751,88 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
DF045/2024 | 342,79 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie |
DF061/2024 | 2448,17 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS, VO |
DF046/2024 | 640,45 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO |
DF060/2024 | 338,92 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO Centrum |
DF048/2024 | 237,81 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF047/2024 | 2751,88 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF029/2024 | 1500 € | 02.02.2024 | Ing. Martin Novotný | Energetický certifikát - ZŠ Raková Trstená, KD |
DF023/2024 | 90,85 € | 29.01.2024 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | Filter na vodu do kuchynky |
DF063/2024 | 17 € | 21.02.2024 | PROFIRTA PLUS, s. r. o. | Informačná tabuľa "EU Projekt" |
DF065/2024 | 37,12 € | 23.02.2024 | JustPrint.sk, s.r.o. | Informačná tabuľa KD |
DF028/2024 | 53 € | 01.02.2024 | PROFIRTA PLUS, s. r. o. | Informačné tabule - Zberný dvor |
DF554/2023 | 767,2 € | 23.01.2024 | Textilomanie s.r.o. | Interiérové vybavenie do knižnice |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko