<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF061/2024 | 2448,17 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS, VO |
| DF047/2024 | 2751,88 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
| DF011/2024 | 2751,88 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
| DF073/2024 | 3360 € | 28.02.2024 | ARCHEKTA, s.r.o. | PD Rozšírenie kapacity priestorov pre vyučovanie |
| DF044/2024 | 3504,35 € | 09.02.2024 | Združenie TKO Semeteš n.o. | Triedenie a spracovanie separovanej zložky KO |
| DF036/2024 | 6399,7 € | 09.02.2024 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF032/2024 | 8381,72 € | 02.02.2024 | Základná škola Milana Mravca, Raková 950 | Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom |
| DF021/2024 | 9480 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Sypač Traktorový TS 1000 |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
