<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/113 | 110 € | 25.03.2024 | Dobrovoľná PO Bratislava | školenie členov HJ |
DF2024/112 | 100 € | 25.03.2024 | Godál Igor MUDr. | spracovanie zdravotných posudkov |
DF2024/111 | 102 € | 23.03.2024 | Reštaurácia - Penzión Havran | stravné - voľby |
DF2024/110 | 27,46 € | 22.03.2024 | LIM PO s.r.o. | súpisné čísla |
DF2024/109 | 126,74 € | 22.03.2024 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol.s.r.o. | poskytnutie právnych služieb |
DF2024/108 | 1156,8 € | 19.03.2024 | Empemont-BA | oprava miestneho rozhlasu |
DF2024/107 | 1286,4 € | 13.03.2024 | TOPSET Solutions | aktualizácia programov na rok 2024 |
DF2024/106 | 1056,9 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu za 02/2024 |
DF2024/105 | 739,14 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 02/2024 |
DF2024/104 | 15,67 € | 11.03.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 02/2024 - KM |
DF2024/103 | 189,4 € | 11.03.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 02/2024 - KD |
DF2024/102 | 271,64 € | 08.03.2024 | TVK | vodné, stočné za 02-03/2024 - BD 341 |
DF2024/101 | 96,27 € | 08.03.2024 | Orange Slovakia | mobil za 03/2024 |
DF2024/100 | 145 € | 08.03.2024 | IBO s.r.o. | oprava kosačky |
DF2024/099 | 1631,8 € | 08.03.2024 | BFF Slovensko, a.s. | oprava strechy na BD337 |
DF2024/098 | 154,86 € | 07.03.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | hygienický materiál a potreby do kuchyne |
DF2024/097 | 47,11 € | 06.03.2024 | TOPSET Solutions | zverejňovanie cintorínov na portáli na rok 2024 |
DF2024/096 | 36 € | 06.03.2024 | TOPSET Solutions | aktualizácia dát katastra |
DF2024/095 | 187,2 € | 06.03.2024 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 02/2024 |
DF2024/094 | 396 € | 06.03.2024 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 02/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko