Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F2024/36 | 188,1 € | 18.04.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie obecný úrad |
F2024/35 | 43,2 € | 16.04.2024 | Inet sk, s.r.o | registrácia a Hosting B web stránka |
F2024/34 | 100,02 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
F2024/33 | 85,59 € | 10.04.2024 | MADMAT s.r.o | všeobecný materiál |
F2024/32 | 469,03 € | 05.04.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 3/2024 |
F2024/31 | 241,4 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
F2024/30 | 39,49 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 03/2024 |
F2024/29 | 186 € | 03.04.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
F2024/28 | 199,26 € | 28.03.2024 | GENERALI poisťovňa | poistenie malých a stredných podnikov |
F2024/27 | 648,84 € | 27.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu - 2x kontajner |
F2024/26 | 987,55 € | 21.03.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie do hornej sály kultúrneho domu |
F2024/25 | 7260 € | 18.03.2024 | AJ Produkty a.s | stoličky a stoly do kultúrneho domu |
F2024/24 | 76,37 € | 15.03.2024 | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o | bezfarebný náter na parkety do KD |
F2024/23 | 105,6 € | 11.03.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 02/2024 |
F2024/22 | 162,24 € | 08.03.2024 | Ing. Vlastimil Klucha | kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantu |
F2024/21 | 491,86 € | 05.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 022024 |
F2024/20 | 241,4 € | 05.03.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 03/2024 |
F2024/19 | 340 € | 05.03.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 3/2024 |
F2024/18 | 39,49 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 02/2024 |
F2024/17 | 20 € | 29.02.2024 | Bc. Dominika Dulíková | vlajka SR |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko