<<Prvá <Predošlá 37 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/118 | 2850 € | 09.02.2018 | Michal Vlna | Prerábka soc.zariadení - OŠK |
DF2018/611 | 2940,59 € | 31.10.2018 | VODOCENTRUM | Rúry - priekopa pri čísle 14-prechod od bytoviek |
DF2018/704 | 2981,6 € | 28.12.2018 | LEOPRINT s.r.o. | Tlač Soblahovs.novín 1-4/2018, ples, JDS(z repre) |
DF2018/471 | 5021,68 € | 28.08.2018 | ProIZS CZ s.r.o. | Tovar pre DPO - dotácia |
DF2018/505 | 5844 € | 10.09.2018 | ANTES GM, spol. s r.o. | Dodávka a montáž EZS a ŠK - OcÚ VO 5/2018 |
DF2018/174 | 6913,5 € | 12.03.2018 | Michal Vlna | Rekonštrukcia nového OcÚ - práce naviac |
DF2018/605 | 7020 € | 26.10.2018 | NRT s.r.o. | Odvodnenie existujúceho kanála pri OŠK (VO7/2018) |
DF2018/653 | 7792,2 € | 08.11.2018 | MINERÁL MMV, a.s. | Svietidlá - škodová udalosť, zásah blesku |
DF2018/634 | 7950 € | 07.11.2018 | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o. | Vianočné osvetlenie VO 8/2018 |
DF2018/531 | 13605,96 € | 21.09.2018 | MGREEN s.r.o. | Výstavba zavlažovacieho systému futbal. štadióna |
<<Prvá <Predošlá 37 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko