Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF12/2024 | 98,85 € | 26.01.2024 | Dr.Max 100 s.r.o | Doplnenie lekárničiek |
| DF11/2024 | 121,58 € | 26.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
| DF10/2024 | 1477,52 € | 26.01.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - vyúčtovanie |
| DF13/2024 | 13 € | 30.01.2024 | Vedomostidovrecka s. r. o. | Školenie - Diagnostika školskej zrelosti/pripraven |
| DF20/2024 | 19,99 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2024 |
| DF19/2024 | 83,78 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF18/2024 | 76,28 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF17/2024 | 51,6 € | 05.02.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
| DF16/2024 | 255 € | 05.02.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 1/2024 |
| DF15/2024 | 84 € | 05.02.2024 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2024 |
| DF14/2024 | 734,4 € | 05.02.2024 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Nábytok do tried, zástupcovne a riaditeľne |
| DF24/2024 | 384,24 € | 07.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI C301dn black, yellow a magenta |
| DF23/2024 | 636 € | 07.02.2024 | Peter Mjartan - PEPAMONT | Ročný servis plynových kotlov a revízne správy |
| DF22/2024 | 2589,04 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 1/2024 |
| DF29/2024 | 243,6 € | 09.02.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2024 |
| DF28/2024 | 1189,58 € | 09.02.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2024 |
| DF27/2024 | 43,2 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2024 |
| DF26/2024 | 5686 € | 09.02.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2024 |
| DF25/2024 | 8218,02 € | 09.02.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2024 |
| DF30/2024 | 116,16 € | 12.02.2024 | SPIN TN, s.r.o. | Oprava elektronického vrátnika v MŠ |
