Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF69/2024 | 1596 € | 27.03.2024 | DAFFER spol. s r.o. | Školské lavice - Stôl+stoličkyESO P05 2m oranžový, |
| DF74/2024 | 51,6 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
| DF73/2024 | 145 € | 02.04.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2024 |
| DF72/2024 | 255 € | 02.04.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 3/2024 |
| DF75/2024 | 37,9 € | 03.04.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2024-31.12.2024 |
| DF81/2024 | 378,81 € | 04.04.2024 | Kocjak invest, s.r.o. | MŠ ŠR: Chytací kôš, lietajúca raketka, odrážacie p |
| DF80/2024 | 763,34 € | 04.04.2024 | Kocjak invest, s.r.o. | VZDP: Športové potreby - detska basketbalova lopta |
| DF79/2024 | 17,99 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2024 |
| DF78/2024 | 147,29 € | 04.04.2024 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie výťahov dľa montážneho listu |
| DF77/2024 | 43,2 € | 04.04.2024 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2024 |
| DF76/2024 | 84 € | 04.04.2024 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2024 |
| DF83/2024 | 35,35 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 3005AC |
| DF82/2024 | 127,32 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF84/2024 | 702 € | 08.04.2024 | Kibosport s. r. o. | MŠ zo ŠR: Tandemové tabuľky, Magnetická tabuľka - |
| DF89/2024 | 270,6 € | 09.04.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 3/2024 |
| DF88/2024 | 1321,43 € | 09.04.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2024 |
| DF87/2024 | 2150,93 € | 09.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 3/2024 |
| DF86/2024 | 1077 € | 09.04.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2024 |
| DF85/2024 | -926,43 € | 09.04.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 3/2024 |
| DF91/2024 | 477,18 € | 12.04.2024 | Roman Laco - ROADA | Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ |
