Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF ŠJ 52/2/24 | 941,14 € | 14.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 56/24 | 358,42 € | 14.02.2024 | SANOT, s.r.o. | pracovná obuv pre zamestnancov MŠ |
DF ŠJ 51/2/24 | 156,52 € | 13.02.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF ŠJ 50/2/24 | 1582,58 € | 13.02.2024 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
DF ŠJ 49/2/24 | 1270,6 € | 13.02.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, párky |
DF ŠJ 48/2/24 | 89,58 € | 13.02.2024 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
DF ŠJ 47/2/24 | 963,67 € | 12.02.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
DF 57/24 | 48,47 € | 12.02.2024 | Slovenská pošta, a.s. | tlač peňažného poštového poukazu |
DF 50/24 | 144 € | 12.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | vyhotovené výtlačky/kópie TOSHIBA-3005AC |
DF 49/24 | 697,5 € | 12.02.2024 | Zdravko s.r.o. | germicídne žiariče |
DF 48/24 | 50 € | 12.02.2024 | Jaroslav Maňo | oprava kamerového systému - výmena záložného akumulátora |
DF 47/24 | 130,79 € | 12.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
DF 46/24 | 1367 € | 12.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
DF 45/24 | 1072,01 € | 12.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
DF 44/24 | 69,86 € | 12.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
DF 43/24 | 461,83 € | 12.02.2024 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ |
DF 42/24 | 1012,45 € | 12.02.2024 | Martinus, s.r.o. | knihy - Čítame pre radosť |
DF 41/24 | 3440 € | 12.02.2024 | Daffer, spol s r. o. | akustické panely do ŠJ |
DF ŠJ 46/2/24 | 55,08 € | 09.02.2024 | Agrokombinát a.s. | syr eidamská tehla |
DF ŠJ 45/2/24 | 289,65 € | 09.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko