<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/005 | 58,8 € | 08.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2024/072 | 43,5 € | 19.03.2024 | KULTOBIN, spol. s.r.o. | CD MŠ |
| DF2024/068 | 329,18 € | 15.03.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2024/015 | 329,18 € | 17.01.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2024/093 | 221,16 € | 10.04.2024 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky - ŠJ |
| DF2024/080 | 1200,09 € | 02.04.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/052 | 4761,6 € | 29.02.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/103 | 458,28 € | 17.04.2024 | MP-PLAST s.r.o. | dodávka a montáž protihmyzových sietí MŠ,ŠJ |
| DF2024/044 | 339,52 € | 19.02.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2024 |
| DF2024/070 | 298,3 € | 15.03.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2024 |
| DF2024/101 | 272,66 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2024 |
| DF2023/393 | 294,22 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/043 | 217,25 € | 19.02.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2024 |
| DF2024/069 | 174,3 € | 15.03.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2024 |
| DF2024/100 | 160,78 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2024 |
| DF2023/394 | 230,69 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2023 |
| DF2024/104 | 260 € | 17.04.2024 | Chytré a Veselé, s.r.o. | farby na vzdelávanie pre MŠ |
| DF2024/046 | 14,98 € | 20.02.2024 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | filtračné vrecká MŠ |
| DF2024/001 | 10 € | 01.01.2024 | PackoNet | internet za 01/2024 |
| DF2024/024 | 10 € | 01.02.2024 | PackoNet | internet za 02/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
