<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/727 | 289,62 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | hrad 52 - elektrika |
DF2018/728 | -198,71 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | VO 57 |
DF2018/729 | 85,44 € | 15.01.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 01.12.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/732 | -33,9 € | 11.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - vyúč. plyn - od 19.11.-31.12. 2018 |
DF2018/733 | 251,77 € | 14.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 vyučt. plyn - od 19.11.-31.12. 2018 |
DF2018/734 | 593,95 € | 14.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ vzuč. plyn od 191,11,-31.12. 2018 |
DF2018/735 | 765,38 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 12/2018 |
DF2018/736 | 1128,65 € | 11.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 12/2018 |
DF2019/1 | 235,2 € | 08.01.2019 | AHM ALFA s.r.o. | servisná prehliadka Suzuki NM-880CU |
DF2019/10 | 127,04 € | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS - záloha elektrika |
DF2019/100 | 144 € | 19.02.2019 | Ján Letko Induka | Oprava motora 4kw 2800T - 3 ks |
DF2019/101 | 24,16 € | 27.02.2019 | CROMATOP s.r.o. | fašiangová sobota - minerálka + káva |
DF2019/102 | 390,19 € | 13.02.2019 | Radoslav Macejka - radotherm | oprava WC, pisoárov, batérií a sifonu-Obecný úrad |
DF2019/103 | 326,92 € | 18.02.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda Hrad Beckov |
DF2019/104 | 49,19 € | 01.03.2019 | Miroslav Hlavatý | pracovné rukavice |
DF2019/105 | 129,7 € | 01.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2019-03 |
DF2019/106 | 262,5 € | 01.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2019-03 |
DF2019/107 | 1018,3 € | 01.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2019-03 |
DF2019/108 | 600 € | 01.03.2019 | KRAIN, s.r.o. | Beckovské noviny 1/2019 |
DF2019/109 | 39,38 € | 23.02.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2019-02 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko