<<Prvá <Predošlá 35 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/59 | 262,5 € | 01.02.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2019-02 |
DF2019/58 | 129,7 € | 01.02.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2019-02 |
DF2019/39 | 725 € | 01.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | hrad 52 elektrika |
DF2019/38 | 105,66 € | 01.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | VO 57 elektrika |
DF2019/78 | 1128,65 € | 31.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 1/2019 |
DF2019/51 | 48,96 € | 31.01.2019 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | pramenitá voda |
DF2019/50 | 42 € | 31.01.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 1/2019 |
DF2019/48 | 242,71 € | 31.01.2019 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
DF2019/47 | 13,43 € | 31.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | prenájom rohože 1/2019 |
DF2019/37 | 104,48 € | 31.01.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu - 1/2019 |
DF2019/36 | 216 € | 31.01.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | NO - vývoz kontajnerov -1/2019 |
DF2019/77 | 1086,37 € | 30.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 1/2019 |
DF2019/76 | 266,81 € | 30.01.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | syst.podpora programov-dane+ odpady+cintorin 2019 |
DF2019/75 | 38,4 € | 30.01.2019 | SLOVGRAM | MR - verejný prenos zvukových záznamov r. 2019 |
DF2019/61 | 20,4 € | 30.01.2019 | SOZA-Slov.ochr.zväz autor. | autorské práva k hudobným dielam |
DF2019/54 | 2,26 € | 30.01.2019 | Správa ciest Trenčianskeho samospr. kraja | nájomné za pozemok |
DF2019/53 | 42,32 € | 30.01.2019 | Správa ciest Trenčianskeho samospr. kraja | nájomné za pozemok |
DF2019/74 | 88,97 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 PČ - záloha elektrika 02 |
DF2019/73 | 301,62 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - záloha elektrika 02 |
DF2019/72 | 198,06 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 181 - záloha elektrika 02 |
<<Prvá <Predošlá 35 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko