<<Prvá <Predošlá 7 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/625 | 181,81 € | 01.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - záloha elektrika 11 |
| DF2019/624 | 71,03 € | 01.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prečer. 378 PČ - záloha elektrika 11 |
| DF2019/623 | 27,46 € | 01.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 záloha elektrika 11 |
| DF2019/622 | 16,08 € | 01.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - záloha elektrika 11 |
| DF2019/715 | 300 € | 31.10.2019 | A K J K s.r.o. | Právne služby 2019 9 |
| DF2019/663 | 1159,1 € | 31.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 2019 -10 |
| DF2019/654 | 122,1 € | 31.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 PČ- IMS elektrika 10 |
| DF2019/653 | 501,88 € | 31.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 10 |
| DF2019/643 | 546,6 € | 31.10.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu - zberný dvor |
| DF2019/642 | 217,59 € | 31.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2019 -10 |
| DF2019/640 | 618,9 € | 31.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | hrad 52 elektrika vyučtovanie 10 |
| DF2019/636 | 42 € | 31.10.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 2019 /10 |
| DF2019/633 | 123,36 € | 31.10.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2019--10 |
| DF2019/618 | 1244,63 € | 31.10.2019 | KANIX s.r.o. | Oprava chodníka |
| DF2019/615 | 27 € | 31.10.2019 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | pramenitá voda |
| DF2019/575 | 180,6 € | 30.10.2019 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2019/620 | 24857,04 € | 29.10.2019 | KANIX s.r.o. | Úprava spevnených plôch na zdravotnom stredisku. |
| DF2019/613 | 92,39 € | 29.10.2019 | MIP TN, s.r.o. | Tonery HP 3 ks |
| DF2019/697 | 21780 € | 28.10.2019 | Artworks s.r.o. | Reštaurovanie gotického portálu na kaplnke hradu. |
| DF2019/639 | 22,57 € | 28.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - záloha elektrika 11 |
