<<Prvá <Predošlá 15 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/276 | 200 € | 06.07.2021 | PRO-NIK, s.r.o. | Pracovné oblečenie |
| DF2021/282 | 208,49 € | 02.07.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2021 -06 |
| DF2021/270 | 516 € | 02.07.2021 | ZSE Energia, a.s. | VO 57 elektrika záloha 2021 02 - 11 |
| DF2021/308 | 194,12 € | 01.07.2021 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2021--06 |
| DF2021/288 | 21,6 € | 01.07.2021 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | prenájom výdajníka - . štvrťrok 2021 3 |
| DF2021/278 | 494,9 € | 01.07.2021 | REGAS, s.r.o. | Kontrola NTL vnútroareál. rozvodu plynu v ZS a OcÚ |
| DF2021/275 | 35,28 € | 01.07.2021 | GRADCOM, s.r.o. | Software Microsoft Office365 Business 2021 07 |
| DF2021/274 | 160 € | 01.07.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora 2021 štvrťrok 3 |
| DF2021/271 | 928,4 € | 01.07.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Jedálne kupóny |
| DF2021/268 | 1179 € | 01.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2021 07 |
| DF2021/267 | 336,9 € | 01.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2021 07 |
| DF2021/266 | 145,2 € | 01.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2021 07 |
| DF2021/301 | 47,71 € | 30.06.2021 | QEX, a.s. | Reklamný rám Doro |
| DF2021/289 | 164,84 € | 30.06.2021 | ECONIA s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 2021 06 |
| DF2021/287 | 61,21 € | 30.06.2021 | Lyreco CE, SE | Kancelár. potreby |
| DF2021/286 | 600 € | 30.06.2021 | KRAIN, s.r.o. | Beckovské noviny 2021 - 3 |
| DF2021/279 | 360 € | 30.06.2021 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu |
| DF2021/273 | 121,93 € | 30.06.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 - IMS elektrika 2021 06 |
| DF2021/272 | 812,98 € | 30.06.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 2021 06 |
| DF2021/283 | 106,56 € | 29.06.2021 | TEXO spol. s r.o. | Písacie potreby pre školu |
<<Prvá <Predošlá 15 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
