<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/2272 | 180 € | 10.12.2020 | Radoslav Jacenko | rozvoz stravy |
| DF2020/2271 | 29,9 € | 10.12.2020 | SLOVANET, a.s. | internet, paušálny poplatok 12/2020 |
| DF2020/2263 | 572,4 € | 09.12.2020 | Brunelstav s..r.o. | stavebné práce |
| DF2020/4024 | 39,89 € | 08.12.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | za služby Virtuálnej knižnice 2020 |
| DF2020/2269 | 22,5 € | 08.12.2020 | Orange Slovensko a. s. | služby mobilnej siete |
| DF2020/2268 | 80,54 € | 08.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | likvidácia odpadových vôd byty |
| DF2020/2267 | 65,35 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2020/2266 | 22,5 € | 08.12.2020 | Orange Slovensko a. s. | služby mobilnej siete |
| DF2020/4026 | 227,84 € | 07.12.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
| DF2020/5030 | 65,4 € | 04.12.2020 | HASPPO s.r.o. | obedy |
| DF2020/2264 | 209,3 € | 04.12.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty ŠFRB |
| DF2020/5028 | 964,96 € | 02.12.2020 | HASPPO s.r.o. | obedy |
| DF2020/5027 | 4,64 € | 02.12.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
| DF2020/2261 | 226,8 € | 02.12.2020 | Elektro Family, spol. s r.o. | pouličné svietidlo |
| DF2020/2259 | 78 € | 02.12.2020 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2020/2258 | 197,28 € | 02.12.2020 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 11/2020 |
| DF2020/2256 | 260,97 € | 02.12.2020 | VERLAG DASHOFER | expert odpadového hospodársstva |
| DF2020/5026 | 183,72 € | 01.12.2020 | Jana Boruvová | potraviny ŠJ |
| DF2020/2287 | 39,65 € | 01.12.2020 | Mountfield | vianočný stromček |
| DF2020/2262 | 12 € | 01.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn sociálny podnik |
