<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/416 | -850,37 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021 |
DF2021/403 | -202,99 € | 31.12.2021 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené str,lístky 2021 |
DF2021/B9 | -171,06 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021 - BD367 |
DF2021/19 | -149,18 € | 27.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ - vrátenie |
DF2021/386 | -149,06 € | 08.12.2021 | FaxCopy a.s. | dobropis - pečiatky ZŠ |
DF2021/140 | 0,69 € | 14.05.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/136 | 0,69 € | 10.05.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/135 | 0,69 € | 12.04.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/79 | 1 € | 22.03.2021 | PrimaTEL s.r.o. | zriadenie pripojenia primatel-internet |
DF2021/42 | 1,19 € | 09.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.11.2020-4.1.2021 - budova 57 |
DF2021/200 | 1,38 € | 07.07.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/181 | 1,38 € | 08.06.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/134 | 1,38 € | 10.05.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/201 | 2,07 € | 07.07.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/166 | 2,07 € | 02.06.2021 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2021/123 | 2,43 € | 04.05.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/379 | 2,47 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - budova 57 |
DF2021/38 | 3,56 € | 09.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OU 28.11.2020-4.1.2021 |
DF2021/56 | 4 € | 26.02.2021 | KOMENSKY s.r.o. | certifikát "Zborovňa" - ZŠ |
DF2021/160 | 4 € | 01.06.2021 | ARES spol. s.r.o | potreby-predškoláci MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko