<<Prvá <Predošlá 13 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/73 | 7 € | 13.03.2023 | Slovenská pošta, a.s. | kartičky na preberanie pošty-zamestnanci OU |
| DF2023/B2 | 362,68 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - BD 367 |
| DF2023/72 | 713,45 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2023/71 | 1056,64 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - TJ,VO-BL,PO-DHZ |
| DF2023/70 | 754,28 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 OU |
| DF2023/69 | 375,3 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - VO Bobot |
| DF2023/68 | 1152,73 € | 09.03.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2023 |
| DF2023/67 | 8 € | 08.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/2023 |
| DF2023/66 | -7,58 € | 07.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/2023 |
| DF2023/65 | 30 € | 07.03.2023 | Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS | pečiatka OU |
| DF2023/64 | 59,72 € | 07.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/63 | 31,35 € | 06.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/62 | 381,41 € | 06.03.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2023/61 | 310 € | 06.03.2023 | René Jacko - ALLDERAT | deratizácia objektov |
| DF2023/60 | 50 € | 06.03.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 3/2023 |
| DF2023/59 | 249,99 € | 03.03.2023 | NAY a.s. | umývačka riadu do Obecného domu |
| DF2023/58 | 7453 € | 03.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 3/2023 - 5 OM |
| DF2023/57 | 108 € | 02.03.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu OU 2/2023 |
| DF2023/56 | 18 € | 02.03.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu 2/2023 |
| DF2023/55 | 63,6 € | 02.03.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
