<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/287 | 332,16 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 OU |
| DF2023/286 | 112,55 € | 07.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - budova 57 |
| DF2023/285 | 96,37 € | 07.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 9/23 |
| DF2023/284 | 454,15 € | 07.09.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2023/283 | 71,43 € | 07.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/282 | 94,75 € | 07.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/281 | 19,67 € | 07.09.2023 | Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI | klinový remeň + dobierka |
| DF2023/280 | 8 € | 06.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | nové telefóny 8 ks |
| DF2023/279 | 50 € | 04.09.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 9/23 |
| DF2023/278 | 108 € | 04.09.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu OU 8/23 |
| DF2023/277 | 3280,03 € | 04.09.2023 | encare, s.r.o. | plyn 9/23 - 5 OM |
| DF2023/276 | 11 € | 04.09.2023 | Mudrlantko s. r. o. | učebné pomôcky -MŠ + pošt. |
| DF2023/275 | 372,02 € | 04.09.2023 | Aitec, s.r.o. | učebnice do ZŠ |
| DF2023/274 | 133,62 € | 04.09.2023 | Alza.sk s. r. o. | nové disky di PC - ZŠ |
| DF2023/273 | 16,88 € | 31.08.2023 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice pre ZŠ + dopr. |
| DF2023/272 | 63,6 € | 31.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 9/23 |
| DF2023/271 | 108,38 € | 30.08.2023 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | materiál na kosačky |
| DF2023/270 | 60 € | 21.08.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 7/23 |
| DF2023/269 | 882 € | 16.08.2023 | Firesystem, s.r.o. | zásahové hadice,bundy - z dotácie DPO SR |
| DF2023/268 | 88,12 € | 15.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 8/23 |
