<<Prvá <Predošlá 1 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/525 | 132 € | 02.01.2019 | Ing.Ladislav Billik - ABP | BOZP 4Q/2018 |
DF2018/526 | 8,4 € | 07.01.2019 | TOPSET Solution s.r.o. | aktualizácia programu cintorín |
DF2018/527 | 200 € | 04.01.2019 | Ing.Jaroslava Hýblová | ekonomické poradenstvo 9-12/18 |
DF2018/528 | 1852,42 € | 07.01.2019 | Ľuboš Kostur | Objednávame u Vás podľa cenovej ponuky počítač |
DF2018/529 | 48,8 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka 12/18 |
DF2018/530 | 185,5 € | 09.01.2019 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom kopírovacieho stroja 12/18 |
DF2018/532 | 1650,96 € | 02.01.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/18 |
DF2018/533 | 2646,79 € | 07.01.2019 | ZSE energia, a.s. | energie 2018 TKR |
DF2018/535 | 1347,02 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/18 |
DF2018/536 | 1734,26 € | 10.01.2019 | ZSE energia, a.s. | energie Kaštiel + VO 2018 |
DF2018/537 | 1868 € | 15.01.2019 | Peter Doskočil - PETROCOMP | účastnícky poplatok TKR 12/18 |
DF2018/538 | 120 € | 15.01.2019 | Marián Binda | Objednávame u Vás revíziu kotlov v budove obecného |
DF2018/539 | 846,34 € | 21.01.2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyučtovanie vodné 01.10.-31.12.2018 |
DF2018/540 | 3030 € | 25.01.2019 | Mikroregión nad Holeškou | drvenie BRKO |
DF2018/541 | 5760 € | 25.01.2019 | GBS group,s.r.o. | drvenie BRKO |
DF2019/001 | 225 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1Q/2019 |
DF2019/002 | 800 € | 08.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 200 x 4,€ |
DF2019/003 | 39 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | MT - Huawei |
DF2019/004 | 39 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Notebook Lenovo |
DF2019/005 | 9 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Alcatel linkZone |
<<Prvá <Predošlá 1 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko