<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/534 | 83,09 € | 31.12.2019 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie energie 7-12/19 - Oravského dom |
| DF2019/533 | 88,2 € | 31.12.2019 | Vladimír Vlkovič VLKOVIČ | mikrobus pre Klenovanku (max. 15 osôb) |
| DF2019/532 | 1395,45 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/2019 |
| DF2019/531 | 3600 € | 31.12.2019 | GBS group,s.r.o. | Objednávame si u Vás drvenie drevného odpadu |
| DF2019/530 | 1852 € | 31.12.2019 | Peter Doskočil - PETROCOMP | TKR 12/2019 |
| DF2019/529 | 1681,92 € | 31.12.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/2019 |
| DF2019/528 | 75,11 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za vedenie cenných papierov |
| DF2019/527 | 70,85 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka 12/2019 |
| DF2019/526 | 162 € | 31.12.2019 | WOFIS s.r.o. | plošinu na opravu verejného |
<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
