Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/250 | 207,36 € | 14.06.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie bytovka 253 |
DF2021/249 | 353,76 € | 14.06.2021 | Gemini Group s. r. o. | služby EMP |
DF2021/248 | 2,39 € | 10.06.2021 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny |
DF2021/246 | 790 € | 09.06.2021 | Pavel Sýkora | notebook |
DF2021/245 | 196 € | 09.06.2021 | Silvia Oravcová - PrimaCOp | tonery |
DF2021/244 | 48,96 € | 09.06.2021 | CBS | servis BOR |
DF2021/243 | 151,42 € | 09.06.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie bytovka 259 |
DF2021/242 | 152,04 € | 08.06.2021 | Hravá škôlka s.r.o. | materiál |
DF2021/241 | 12,72 € | 08.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - pevná linka |
DF2021/240 | 33,6 € | 08.06.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie bytovka 259 |
DF2021/239 | 1146,84 € | 08.06.2021 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | odvoz a likvidácia KO |
DF2021/247 | 108 € | 07.06.2021 | KREAD-PC, s.r.o. | kancelársky papier |
DF2021/238 | 900 € | 07.06.2021 | e-Gemini s. r. o. | spracovanie žiadosti o NFP |
DF2021/237 | 94,62 € | 07.06.2021 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2021/236 | 464,48 € | 07.06.2021 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2021/235 | 46,38 € | 07.06.2021 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny |
DF2021/234 | 74,7 € | 07.06.2021 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody bytovka 259 |
DF2021/233 | 69,6 € | 07.06.2021 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody bytovka 253,257 |
DF2021/232 | 199,2 € | 07.06.2021 | PILEXIT, s.r.o. | materiál na kosačku |
DF2021/231 | 81,82 € | 03.06.2021 | PP-SOT, s. r. o. | hygienické potreby |
<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko