<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
| FZ2024202 | 2112 € | 12.06.2024 | TECHeu s.r.o. | Hydraulická výklopná lyžica |
| FVOT245337 | 88,92 € | 04.11.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 10/2024 |
| FVOT244788 | 88,92 € | 01.10.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| FVOT244244 | 88,92 € | 02.09.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| FVOT243700 | 88,92 € | 01.08.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 7/2024 |
| FVOT243157 | 88,92 € | 01.07.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 6/2024 |
| FVOT242613 | 88,92 € | 03.06.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 5/2024 |
| FVOT242065 | 88,92 € | 02.05.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
| FVOT241520 | 88,92 € | 25.04.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
| FVOT240977 | 88,92 € | 01.03.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2024 |
| FVOT240441 | 88,92 € | 01.02.2024 | GX Solutions | Správa kontajnerov 1/2024 |
| FVOT236406 | 88,92 € | 02.01.2024 | GX Solutions | Služby |
| FVMT240374 | 793,56 € | 13.06.2024 | GX Solutions | Oprava snímačov |
| FV2405155 | 1572,6 € | 22.10.2024 | MEVA - SK | Nádoby na odpad |
| FV240230 | 4823,65 € | 18.09.2024 | Exclusiv,s.r.o. | Informačné tabule - cintorínske |
| FV240229 | 675,02 € | 18.09.2024 | Exclusiv,s.r.o. | Služby - práce + materiál |
| FV2402236 | 2744,88 € | 03.05.2024 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
| FV240219 | 158,23 € | 26.08.2024 | SIMA plus, Krompachy | Oprava vchodových dverí |
| FV240187 | 83,21 € | 03.10.2024 | Ajva s.r.o. | pracovné bundy |
| FV240171 | 514,49 € | 19.09.2024 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné , plášte do dažda |
| FV240143 | 29,41 € | 05.11.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240126 | 169,09 € | 10.10.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240118 | 223,25 € | 21.10.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| FV240108 | 109,07 € | 03.09.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240092 | 250,67 € | 07.08.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240075 | 96,91 € | 04.07.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240072 | 146,16 € | 18.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
| FV240067 | 746,98 € | 10.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
| FV240058 | 121,28 € | 06.06.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240035 | 40,67 € | 05.04.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240022 | 14,4 € | 04.03.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240003 | 47,12 € | 02.02.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240002 | 134,93 € | 23.02.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| FV20240601 | 100 € | 30.10.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FV20240338 | 160 € | 19.06.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FV20240173 | 120 € | 10.04.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FA2402220 | 181,44 € | 08.02.2024 | net!Q s.r.o. | internet |
| F2024305 | 640,9 € | 22.10.2024 | Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. | Tovar DS Krompachy |
| 9119400398 | 27,34 € | 04.09.2024 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2024 |
| 9116400139 | 46,63 € | 01.03.2024 | Mesto Krompachy | Vodné ,stočné Trangusová, Krompachy |
| 9114400241 | 1105,92 € | 10.06.2024 | Mesto Krompachy | Nájom II.Q 2024 nebytové priestory |
| 9114400144 | 1105,92 € | 12.03.2024 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov I.Q 2024 |
| 9110400407 | 1105,92 € | 11.09.2024 | Mesto Krompachy | Nájom III.Q 2024 nebytové priestory |
| 902023 | 756 € | 09.01.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 9-2024207 | 77,16 € | 08.10.2024 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 9-2024132 | 161,5 € | 26.06.2024 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 9-2024034 | 57,6 € | 29.02.2024 | MOON- reklamná agentúra | bezpečnostné ounačenia |
| 8824037198 | 332,46 € | 23.09.2024 | KROS a.s. | Program OMAGA |
| 8448277224 | 256 € | 02.01.2024 | VSE a.s. | Opakované dodávky |
| 8409569702 | 256 € | 01.08.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 10, Sp. Vlachy,Cintorínska 20, Krompachy |
| 8406696882 | 256 € | 02.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy, Cintorínska 20, Krompachy |
| 8359276260 | 39,98 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8357684217 | 39,98 € | 03.10.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8355852965 | 39,98 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8354076892 | 39,98 € | 05.08.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8352298838 | 39,98 € | 04.07.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8350514174 | 39,98 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8348717957 | 39,98 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8345125742 | 39,98 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8343333093 | 39,98 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 7294600402 | 129,1 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294600401 | 479,59 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7294569866 | 283,73 € | 10.09.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Okolie 16 |
| 7294475666 | 122,69 € | 08.08.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294475665 | 570,96 € | 08.08.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7294473928 | 388,97 € | 08.07.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7294359502 | 116,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294359501 | 1485,5 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7294357731 | 813,66 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7294265785 | 462,29 € | 08.08.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7294259879 | 600,4 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7294097171 | 1145,57 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294097170 | 1892,54 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293995339 | 114,36 € | 10.09.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293995338 | 328,44 € | 10.09.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293993734 | 99,73 € | 08.08.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293989642 | 83,34 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293989641 | 1430,16 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293855231 | 61,91 € | 08.07.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293855230 | 607,31 € | 08.07.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293851904 | 775,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7293665440 | 733,24 € | 06.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293596604 | 58,13 € | 10.06.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293596603 | 700,13 € | 10.06.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293593539 | 903,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293458963 | 576,12 € | 09.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska , Krompachy |
| 7293377689 | 1164 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293377688 | 2355,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293267787 | 359,83 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293265276 | 849 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293193606 | 450,7 € | 10.06.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7293189086 | 1189,37 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7292975849 | 115,99 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292753847 | 317,11 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska |
| 7292585681 | 95,12 € | 08.07.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292584170 | 108,86 € | 10.06.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292581505 | 60,65 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7292581504 | 967,7 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7292488733 | 869,98 € | 09.04.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7292386677 | 98,71 € | 10.09.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7267406642 | 19,75 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | ukončený odber - všetky odberné miesta |
| 724810791 | 118,92 € | 19.09.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar NS |
| 724810763 | 78,66 € | 09.09.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 724810596 | 35,57 € | 08.07.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | tovar- olej |
| 724810495 | 117,22 € | 07.06.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
| 625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
| 541000597 | 420 € | 14.03.2024 | Mercedes Benz Financial Services Slovakia s.r.o | Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy. |
| 524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
| 524172808 | 9,14 € | 25.10.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 524172003 | 185,52 € | 18.10.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 524148537 | 72,2 € | 29.07.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 524144749 | 168,8 € | 16.07.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 524119923 | 155,68 € | 17.04.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
| 524101298 | 167,21 € | 23.01.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
| 500250241 | 190,4 € | 12.11.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 500250153 | 110,16 € | 04.10.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 500240635 | 1768,39 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 4592163751 | 7832,94 € | 04.10.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 9/2024 |
| 4592142187 | 8513,63 € | 03.09.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2024 |
| 4592125409 | 8662,29 € | 06.08.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 7/2024 |
| 4592108614 | 7692,36 € | 04.07.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 6/2023 |
| 4592073329 | 7500,03 € | 06.05.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2024 |
| 4592052207 | 7295,08 € | 04.04.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2024 |
| 4592034737 | 6250,82 € | 06.03.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2024 |
| 4592017626 | 5689,76 € | 06.02.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2024 |
| 4236817219 | 333,79 € | 04.11.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 4236307798 | 339,26 € | 03.09.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 4235754451 | 333,79 € | 02.07.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 4235273144 | 333,79 € | 02.05.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 4234759294 | 328,32 € | 04.03.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 3762402253 | 76,45 € | 07.10.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 9/2024 |
| 3762401974 | 74,58 € | 10.09.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 8/2024 |
| 3762401774 | 81,61 € | 07.08.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 7/2024 |
| 3762401542 | 81,18 € | 12.07.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 6/2024 |
| 3762401202 | 84,92 € | 07.06.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 5/2024 |
| 3762401035 | 85,51 € | 10.05.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 4/2024 |
| 3762400704 | 93,7 € | 08.04.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2024 |
| 3762400401 | 50,18 € | 07.03.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 2/2024 |
| 3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
| 362024 | 1418,4 € | 02.07.2024 | Združenie VLAŠAN | servisné práce UNC, Traktor |
| 3242004983 | 458,5 € | 18.10.2024 | DOMÉMA, s.r.o. | Ubytovanie |
| 313240374 | 369 € | 21.10.2024 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o. | Overenie snímačov ZD |
| 3082182655 | 9367,4 € | 04.11.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 10/2024 |
| 3082092138 | 7604,83 € | 04.06.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 5/2024 |
| 3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
| 3024001 | 338,16 € | 17.01.2024 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 3020240822 | 3730,27 € | 31.10.2024 | Prenájom priestorov na VZ | |
| 2800631769 | 195,67 € | 04.11.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2796029273 | 226,62 € | 03.10.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2791463609 | 208,55 € | 03.09.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2786879111 | 222,55 € | 05.08.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2782269795 | 193,66 € | 04.07.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2777666957 | 193,62 € | 03.06.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2773065686 | 193,73 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2768466494 | 205,75 € | 03.04.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2763875596 | 179,62 € | 04.03.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2759288365 | 179,68 € | 05.02.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2754708757 | 179,64 € | 03.01.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 25101130 | 1612,51 € | 14.06.2024 | HERZ spol.s.r.o. | Servis kotlov ZD |
| 25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
| 24FV049 | 582 € | 21.10.2024 | Jozef Masloviak- DODO | Oprava kamerového systému |
| 2489051311 | 146,24 € | 16.10.2024 | Webglobe, a.s. | doména |
| 243460 | 303,11 € | 12.11.2024 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
| 2430759300 | 14640 € | 19.08.2024 | ČSOB Leasing, a.s. | Splátka k leasingovej zmluve - kompostáreň |
| 241799 | 249,19 € | 11.06.2024 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
| 24160225 | 323,68 € | 30.04.2024 | Sdružení komunálich služeb CZ | Účasť na kongrese - Poľsko |
| 24140653 | 261,54 € | 19.11.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140531 | 971,53 € | 17.09.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140485 | 668,94 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140484 | 317,47 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140480 | 362,21 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 24140434 | 6906,74 € | 06.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140428 | 270,59 € | 01.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 975 BA |
| 24140398 | 165,54 € | 16.07.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140386 | 567,68 € | 16.07.2024 | Hrivňák s.r.o. | oprava SN 450 BR |
| 24140369 | 1128,54 € | 04.07.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servis SN 986 DY |
| 24140342 | 82,06 € | 24.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 24140325 | 775,4 € | 13.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140307 | 556,01 € | 06.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servisné práce na SN 675 BA |
| 24140306 | 811,06 € | 06.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servisné práce na SN 986 DY |
| 24140294 | 995,11 € | 06.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140228 | 2207,75 € | 26.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140211 | 244,09 € | 19.04.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140166 | 1603,46 € | 25.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140127 | 176,52 € | 12.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 24140046 | 4628,2 € | 05.02.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 241201155 | 502,8 € | 22.01.2024 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Sluba - Zlaté stránky |
| 2411/016 | 389 € | 27.11.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2410006 | 792 € | 30.09.2024 | H-LIFT, s.r.o. | oprava hydr.valca |
| 2410004 | 954 € | 16.07.2024 | H-LIFT, s.r.o. | oprava hydraulického valca |
| 2410002 | 313,2 € | 17.04.2024 | H-LIFT,s.r.o. | oprava hydraulického valca |
| 2407815 | 181,44 € | 14.06.2024 | netIQ s.r.o. | Služby 1.6.2024- 31.5.2025 |
| 2407/009 | 758,1 € | 11.07.2024 | Ladislav Sakmáry | Servis kosačiek |
| 2405/042 | 701,4 € | 31.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 240457 | 57,6 € | 11.10.2024 | SH systém, spol.s.r.o. | Služby zverejnenie |
| 2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
| 2404/014 | 371,9 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2404/013 | 9,95 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Služby |
| 2403/007 | 425,65 € | 18.03.2024 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek a servis |
| 24016 | 90 € | 06.11.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | autobatéria |
| 24013 | 22 € | 03.09.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
| 2401102861 | 217,5 € | 16.10.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Cintorínske služby |
| 240103158 | 224 € | 04.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar |
| 240102862 | 145,5 € | 16.10.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Cintorínske služby |
| 240102824 | 49 € | 16.10.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Cintorínske služby |
| 240102726 | 163,5 € | 10.10.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Cintorínske služby |
| 240102616 | 661 € | 02.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar - Pohrebné služby |
| 24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
| 240100082 | 1500 € | 16.10.2024 | Štefan Zábojník | Kamenárske práce |
| 240100042 | 432 € | 17.07.2024 | Štefan Zábojník | Kamenárske práce |
| 240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
| 240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
| 240100004 | 275,94 € | 07.02.2024 | db solutions s.r.o. | Služby |
| 24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
| 24-018 | 500 € | 08.04.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 24-007 | 2900 € | 07.02.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Nadlimitná zákazka - nákup modulového systému kompostáreň |
| 24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
| 23724 | 360 € | 01.08.2024 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia vozidiel a nádob BRKO |
| 23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2242003515 | 240 € | 17.09.2024 | Doména , s.r.o. | ZOVP ubytovanie |
| 216240766 | 222 € | 08.10.2024 | TEMPUS-TRANS, s.r.o. | tachograf |
| 2024Z43 | 3000 € | 05.11.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z41 | 5000 € | 31.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z40 | 5000 € | 28.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z36 | 2000 € | 11.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z34 | 3000 € | 04.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z32 | 3000 € | 06.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z31 | 3000 € | 01.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z28 | 7000 € | 30.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z27 | 3000 € | 30.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z24 | 2000 € | 06.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z23 | 4000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z22 | 2000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z18 | 4000 € | 30.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z17 | 2500 € | 29.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z16 | 1500 € | 24.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z15 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z14 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
| 2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z08 | 3000 € | 06.03.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
| 2024Z07 | 5000 € | 23.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z06 | 11100 € | 22.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z05 | 5000 € | 05.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z04 | 10000 € | 31.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z03 | 15000 € | 22.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 202465 | 253,2 € | 01.10.2024 | PS Žaludková, s.r.o. | Rakva |
| 2024526 | 1033,56 € | 25.11.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 2024324 | 60 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024323 | 240 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024292 | 60 € | 30.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024291 | 240 € | 30.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024259 | 60 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024258 | 240 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024227 | 60 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024226 | 240 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024209 | 56825,32 € | 08.11.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2024 |
| 20241956 | 95,93 € | 31.10.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 10/2024 |
| 2024185 | 2361,17 € | 14.10.2024 | Hinkom s.r.o. | MBU KO Žehra |
| 2024184 | 60 € | 01.07.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024183 | 240 € | 01.07.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024178 | 43943,23 € | 03.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 9/2024 |
| 20241754 | 95,93 € | 30.09.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 9/2024 |
| 2024166 | 51011,96 € | 16.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 8/2024 |
| 20241552 | 95,93 € | 02.09.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 8/2024 |
| 2024153 | 60 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024152 | 240 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024147 | 52779,96 € | 07.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 7/2024 |
| 20241456 | 23,76 € | 20.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 20241408 | 47,52 € | 12.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 20241353 | 95,93 € | 31.08.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 7/2024 |
| 202413006 | 162 € | 03.09.2024 | VLan, s.r.o. | Služby |
| 2024128 | 43927,84 € | 04.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 6/2024 |
| 20241190 | 576,6 € | 07.10.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar - kompostáreň |
| 2024118 | 60 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024117 | 290 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20241150 | 95,93 € | 01.07.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 6/2024 |
| 2024106 | 41322,87 € | 10.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za KO 5/2024 |
| 2024104704 | 815,93 € | 19.11.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2024104572 | 627,61 € | 12.11.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2024104284 | 144,95 € | 29.10.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo 0/4 kompostáreň |
| 20241029 | 966 € | 14.05.2024 | Ing. Pillár Slavomír | Oprava mostovej váhy |
| 2024101581 | 125,64 € | 20.05.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2024101232 | 116,06 € | 30.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2024101157 | 484 € | 23.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20240940 | 95,93 € | 31.05.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 5/2024 |
| 2024086 | 60 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024085 | 240 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240738 | 95,93 € | 30.04.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 4/2024 |
| 2024072 | 3249,46 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ ostatné odpady 3/2024 |
| 2024071 | 41571,05 € | 15.04.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 3/2024 |
| 20240704 | 357,6 € | 16.08.2024 | SD Gelnica, s.r.o. | Služby |
| 2024058 | 27962,66 € | 18.03.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 2/2024 |
| 2024056 | 60 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240559 | 117,6 € | 15.10.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024055 | 240 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240529 | 95,93 € | 02.04.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 3/2024 |
| 20240513 | 68,76 € | 30.09.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024049 | 67,9 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar na ZD Krompachy |
| 2024048 | 563,67 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 20240417 | 55,2 € | 12.08.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | oleje |
| 20240416 | 600 € | 15.08.2024 | Mgr. Marek Džugas - AUTOŠKOLA | pravidelný kurz vodičov |
| 2024038 | 14882,66 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
| 2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 2024035 | 795,33 € | 11.06.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024034 | 253 € | 11.06.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 20240327 | 95,93 € | 29.02.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 2/2024 |
| 20240311 | 67,2 € | 20.06.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024031 | 2271,64 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
| 20240308 | 76,8 € | 19.06.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024030 | 646,67 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2024029 | 316 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2024027 | 50 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024026 | 596,5 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | železiarsky tovar |
| 20240244 | 185,94 € | 22.05.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024024 | 60 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024023 | 240 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024021 | 378,23 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024020 | 447,83 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 20240177 | 2237 € | 05.11.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneumatiky, tovar nákladné autá |
| 20240165 | 63 € | 19.11.2024 | TRIK design, s.r.o. | Tovar |
| 20240151 | 589 € | 23.08.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 20240148 | 2643 € | 07.10.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 192 CV |
| 20240128 | 369 € | 06.09.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 20240127 | 300 € | 31.10.2024 | Spišbus, s.r.o. | preprava osôb |
| 20240121 | 1920 € | 05.08.2024 | Pneuset s.r.o. | servisné práce SN 134 BN, príves na RN |
| 20240113 | 95,93 € | 31.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 1/2024 |
| 20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024010 | 287,33 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 20240099 | 320 € | 26.06.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 2024009 | 364 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 20240084 | 426 € | 05.06.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce a nákladný servis |
| 2024008 | 249 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024007 | 181 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 20240069 | 1881 € | 07.05.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 20240038 | 1632 € | 05.04.2024 | Pneuset s.r.o. | Servis SN 645 BP, SN 736 EC, SN 411 BH |
| 20240035 | 4512 € | 08.10.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240034 | 36,7 € | 01.02.2024 | PXP Trade, s.r.o. | Služby |
| 20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20240015 | 2256 € | 04.03.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240014 | 83 € | 03.09.2024 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 134 BN |
| 20240012 | 83 € | 30.08.2024 | KINREJAM s.r.o. | RK,TK EN 134 BN |
| 20240010 | 2256 € | 21.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240008 | 108 € | 06.06.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK |
| 20240006 | 2256 € | 05.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
| 20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2024000065 | 20,9 € | 04.09.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
| 2024/42 | 423,3 € | 14.10.2024 | Milan Kandrik | Oprava meračov tepla ZD |
| 2024/14 | 1800 € | 13.08.2024 | Ing. Angela Vysopalová | Audítorské služby |
| 2024/11 | 296,85 € | 16.02.2024 | Milan Kandrik | výmena bojlera a oprava knlizácie AB Maurerova 51 |
| 2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023422 | 240 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20232434 | 95,93 € | 02.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2023 |
| 20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023071 | 11000 € | 02.01.2024 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom objektu - kompostáreň |
| 202024Z25 | 3000 € | 01.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 1910051251 | 450,35 € | 08.11.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910050467 | 450,35 € | 10.10.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 10/2024 |
| 1910049651 | 450,35 € | 10.09.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910048852 | 450,35 € | 14.08.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 8/2024 |
| 1910048087 | 450,35 € | 17.07.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 7/2024 |
| 1910047243 | 450,35 € | 19.06.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910046085 | 448,31 € | 21.05.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910045666 | 399,92 € | 24.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910044029 | 430,82 € | 28.02.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 162024 | 3712,5 € | 29.01.2024 | Peter Barilla PE-Plast | Nákup vriec na SZ |
| 1613/2023 | 237 € | 09.01.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 1532404762 | 11,4 € | 15.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prnájom kontajnerov na sklo 10/2024 |
| 1532404443 | 438,96 € | 11.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 1532403919 | 46,68 € | 14.10.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 9/2024 |
| 1532403804 | 453,12 € | 11.10.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 |
| 1532403597 | 11,4 € | 17.09.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 8/2024 |
| 1532403360 | 651,36 € | 10.09.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 8/2024 |
| 1532403010 | 46,68 € | 12.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 7/2024 |
| 1532402901 | 450,29 € | 06.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 1532402613 | 11,4 € | 11.07.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 6/2024 |
| 1532402487 | 438,96 € | 08.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 6/2023 |
| 1532402030 | 46,68 € | 10.06.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 5/2024 |
| 1532401966 | 450,29 € | 07.06.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 5/2024 |
| 1532401657 | 11,4 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2024 |
| 1532401563 | 433,3 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
| 1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
| 1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
| 1532400554 | 859,51 € | 06.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
| 1532400005 | 223,73 € | 01.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 1/2024 |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
| 1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 15/2024 | 2550 € | 13.06.2024 | Štefan Gonda - Kubeš | Porealizačné zameranie kompostárne |
| 13-2024 | 625 € | 13.08.2024 | Marián Pačan | Oprava strechy Trangusova, Krompachy |
| 1272405194 | 2240,95 € | 15.08.2024 | Motor-Car Prešov,s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 1272404532 | 4524,96 € | 08.07.2024 | Motor-Car Prešov,s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 1241321 | 13,82 € | 14.06.2024 | FECUPRAL, spol, s.r.o. | Likvidácia NO |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
| 1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 1115400264 | 928,19 € | 15.08.2024 | Technické služby mesta Levoča | Použitie vozidla na zber KO |
| 1024111226 | 48 € | 04.11.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024101239 | 48 € | 01.10.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024091223 | 48 € | 02.09.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024081226 | 48 € | 01.08.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024061284 | 48 € | 03.06.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024051276 | 48 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024041297 | 48 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024031288 | 48 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240240 | 826,8 € | 04.11.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 9/2024 |
| 10240215 | 826,8 € | 02.10.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 8/2024 |
| 1024021292 | 48 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240192 | 826 € | 26.08.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 7/2024 |
| 10240168 | 826 € | 02.08.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 6/2024 |
| 10240143 | 826,8 € | 02.07.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 5/2024 |
| 10240119 | 826,8 € | 30.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 4/2024 |
| 1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240094 | 826,8 € | 03.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2024 |
| 10240070 | 826,8 € | 03.04.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2024 |
| 10240036 | 826,8 € | 04.03.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2024 |
| 10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
| 10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
| 100050893 | 20,9 € | 07.11.2024 | Levonet s.r.o. | internet areál Sp. Vlachy |
| 100049001 | 20,9 € | 10.10.2024 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 100045066 | 20,9 € | 06.08.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
| 100043124 | 20,9 € | 04.07.2024 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 100040713 | 20,9 € | 11.06.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
| 100038818 | 20,9 € | 09.05.2024 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 100037170 | 27,59 € | 08.04.2024 | Levonet s.r.o. | Internet TEATRO |
| 092024 | 624 € | 07.03.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 063 | 216 € | 04.11.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 061072024 | 3568,98 € | 15.08.2024 | REDOX s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 057 | 252 € | 01.10.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 052 | 0 € | 30.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby - kompostáreň |
| 046 | 348 € | 01.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Práca s drvičom |
| 041 | 252 € | 08.07.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Práca s drvičkou |
| 0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
| 026/2024 | 180 € | 13.05.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 024/2024 | 90 € | 03.06.2024 | Slavomír Jánoš - FRENK | Stolárske práce DS Krompachy |
| 02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 022024 | 100 € | 29.10.2024 | FS Krompašan | Vystúpenie - 30. výročie Ekover |
| 01822024 | 395,27 € | 05.11.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar - dielňa |
| 01812024 | 331,47 € | 05.11.2024 | Altan spol. s.r.o. | Kompostáreň - plot |
| 01592024 | 431,7 € | 03.10.2024 | Altan spol. s.r.o. | plot Kompostáreň |
| 01582024 | 616,28 € | 03.10.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 015/2024 | 360 € | 09.04.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 01302024 | 625,73 € | 03.09.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 01142024 | 452,21 € | 01.08.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 00972024 | 164,22 € | 04.07.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 00792024 | 145,8 € | 04.06.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 00592024 | 218,1 € | 03.05.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
| 00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 0031/2024 | 180 € | 05.06.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 003/2024 | 180 € | 05.02.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
