Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF1/2024	112,8 €	04.01.2024	MADE spol. s.r.o.	Systémová podpora URBIS - 1.1. - 31.03.2024
DF10/2024	187,64 €	24.01.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika VO Zámlynčie záloha I.Q 2024
DF100/2024	250 €	03.04.2024	František Polák	Správa IKT 3/2024
DF101/2024	150 €	03.04.2024	František Polák	Servis IT - konfigurácia a inštalácia, prenos dát
DF102/2024	783,78 €	03.04.2024	JaGa , spol. s r.o.	DHZ - revízia náradia Holmatro - dotácia
DF103/2024	56,4 €	03.04.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ŠJ servisná prehliadka umývačky
DF104/2024	124,64 €	03.04.2024	MADE spol. s.r.o.	Systémová podpora URBIS - 1.4. - 30.06.2024
DF105/2024	609,43 €	03.04.2024	Kopanic.odp.spol.s.r.o	Uloženie odpadu 3/2024
DF106/2024	547,39 €	03.04.2024	Kopanic.odp.spol.s.r.o	Uloženie odpadu 2/2024
DF107/2024	869,94 €	03.04.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektr. záloha VO dolina, DHZ,DS, JDS II.Q 2024
DF108/2024	187,64 €	03.04.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika VO Zámlynčie záloha II.Q 2024
DF109/2024	398,2 €	03.04.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika MŠ záloha II.Q 2024
DF11/2024	22,05 €	24.01.2024	ORANGE Slovensko a.s.	OU, MŠ telefónne poplatky 1/2024
DF110/2024	469,47 €	03.04.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika OU záloha II.Q 2024
DF111/2024	17,96 €	03.04.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	Služby bezpečnostného centra 01.04.-30.06.2024
DF112/2024	343,2 €	03.04.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 3/2024
DF113/2024	720,72 €	03.04.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 3/2024
DF114/2024	48 €	03.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrika KD záloha 4/2024
DF115/2024	141 €	03.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Plyn byty záloha 4/2024
DF116/2024	562,5 €	03.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Plyn KD,PZ, ZS,MŠ,OU záloha 4/2024